仓管员岗位职责
仓管员岗位职责一
一、物料到仓库后，依据生产单或订购单对物料进行开箱检查（其中成品衣服要确认是否有质检、调配部各相关人员的签名，并查验送货单，依据生产通知单检查同款颜色、码数是否齐全）如经查验合格，则填写“入库单”对质量、规格、数量不符合要求的物料应办理退货手续并填写“退货单”。填写的“入库单”或“退货单”应及时报送仓库主管（当日）。
二、对所确认的物料入库数量，即进行具体的物料配置，保管场所的安排，最后通过录单员在电脑数据库里记入本次物料的数量、规格。
三、新进货品（指成衣）的标签、吊卡要依据生产通知单，核对清楚！查验所挂吊卡上的标签内容（成份、价格、条形码）是否与货品相符！吊卡位置是否正确、牢固。
四、经常查验货品吊卡是否有脱落，以及标签污渍。及时进行补打标签。（严禁标签污渍或者根本无吊卡的货品出现在仓库。）
五、对库存品要做好：防湿、防霉、防蛀、防尘、防火、防盗工作。
六、物料的存放保管应利于出库，便于提高出库效率。具体应注意下列各点：
1、同类货品应集中存放于同一场所。
2、同类货品存放时，要按产品序列号由大到小或由小到大的顺序。
3、移动货架时要使用专用工具，严禁生拉硬扯，以免造成倒塌，损坏货品。
4、不同的货品，分配相应的货通或货架，严禁货品拖在地上（如长的连衣裙、褛挂在矮的货通上面就会造成拖地现象）。
5、放置在货架上的货品，同款不同色码的分放不同的层别，放置在货通上面时，同款不同色码的货品要反方向衣架挂放。
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七、依据经销售统计部，市场服务部（须有相关人员的签名）核验的配货传真（即各卖店、加盟店的补货表），进行货品配置。在货品配置过程中应注意以下各点：
1、所配货品是否完全符合补货表上的配货要求，包括成衣的款式、颜色、尺码、数量及辅、配料的规格和数量。
2、仔细、认真查验出仓货品是否有吊卡及吊卡是否与实物相符，切实保证出仓货品与吊卡一致，杜绝无吊卡的货品出仓。
3、及时登记所要求填写的项目，（包括：配货数量、所需时间、货运方式、复核装箱）即“仓库出货情况一览表”登记时要注意填写准确无误。
4、配货人、采集数据人、复核人不能同为一人。
5、装箱时，仔细核对出货单上的数量、规格是否与实物相符。如不符或有任何疑问都要及时知会相关人员或主管。
6、对货品的包装要严格按照客户要求，及有关规定。如：货运方式为空运、中铁快运的货品要拆除衣架，折叠整齐，入透明胶袋。收货单位、地址、电话、收件人及包装的件数要书写清楚。
7、数据采集人及时将采集器交付录单员，以便及时、准确地将本次出库数据记入电脑数据库。
8、要注明采集器的数据为哪一分店的数据，以避免开错单据。
八、清点退货时，一定要核对货品的数量、规格、质量。对数量、规格与退货单不相符合的、质量有问题的货品要认定责任归属、且及时通知相关人员。并另类存放。出具责任认定书，上交主管。
九、收取退货时，要仔细检查：外包装是否完好，如有疑问，要立即当场清点，核对数量，看是否与单据相符。如有异常，要求相关人员出具盖有公章的证明。以备交涉。
十、发货时，要按照要求，根据相关规定，购买保险。
十一、经常整理货架中的存货，使之整齐，清洁。保证存货的质量。并按库存点检，要求经常核对物品，确认库存数量。保证账物相符。
十二、对次品、待处理品单独存放，并设醒目标志。周期性将次品、待处理品情况汇报主管，以便能及时移出仓库，为新进货品提供空间，节约资金，优化物流。
十三、每月的十五及三十日，分货架、区域巡回对库存物品进行盘存。确保在若干盘点周期后，使全部存货都得到一次清查与核对。
十四、努力学习专业知识、提高专业水平。
十五、经常向主管提出改进工作的意见和建议。
十六、服从工作安排，完成主管交待的其他工作和任务。
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仓管员岗位职责二
1.0 目的
为明确仓管员的职责内容，规范仓管员的作业规范，提高仓库管理水平，促进公司物流 顺畅，减少资金积压，推动公司健康、迅速发展。
2.0 使用范围
本公司全体仓管员、物控员。
2.1 直属上司：仓库主管
3.0 岗位职责及相关内容
3.1 对供应商的收料、退料管理
3.1.1 对供应商收料：指供应商按我司的采购订单，依时依量把物料送到我司，并进入指定位置的过程。
3.1.2 供应商接待：仓管员见到有供应商送货过来，首先了解送什么物料过来，若不是自己管辖范围的，应通知相应的仓管员马上过来接应，应免供应商 不知所措。
3.1.3 物料确认：了解供应商送来的物料性质，如属自己管辖范围的，马上查找 采购部下发的相应的《采购订单》或收货通知或在ERP/K3中查找相关指 令，以核实我司确实购买了该批物料。
3.1.4 《送货单》核对：首先核对送货单上的物料名称、型号、数量等是否与我司的《采购订单》一致，若是，可进入收货程序；若不是，先请供应商修 订好《送货单》 ，然后再进入收货程序，当然若供应商送货员不知如何修正 的，通知我司相关采购员前来协助解决。原则上仓管员有权对《送货单》不清晰的物料拒收，但一般先协调处理，不必立即拒收，并教育送货者下次必须写清楚送货单然后再送货。
3.1.5 收货：把货物收至到仓库前的“待检区”，并核对好准确数量，对于很少体 积的物料，及标准件，建议称重并计算的方法，计算数量；对于整箱包装 的物料，必须抽一定的比例，开箱核对数量；若仓管员发现物料的品质或 外表明确异常时，可立即通知品管人员来确认或拒收货物。收货点数后，贴上《标识卡》，送至品管人员检验。
3.1.6 合格进仓：送检合格的物料可直接进仓，摆放在指定的货位，仓管员同时入账（ERP/K3） 。
3.1.7 不合格退货：当验出物料品质不合格时，品管人员通知采购员与仓管员与PMC主管相关情况，并要求采购员通知供应商退货。仓管员不能在采购员 完全不知情的情况下私自退货或拒收。如若无法联系上采购员，可直接通知采购主管或PMC主管。当供应商代表已离开现场时，对被检验不合格的物料，转至仓库前的“退料区”，由仓管员直接开具《退料单》，列清明细，一式四份，一份自留，一份采购，一份供应商，一份财务，并通知采购员 及时要求供应商前来领走。被判定退货的物料， 必须附有品管部开出的《送检单》注明不合格的原因。定期对仓库呆滞料的处理过程中，发现品质不合格的物料，也可以使用此退货方法。仓管员同时入账（ERP/K3）。
3.1.8 不合格特采：当因急需出货需要，PMC部门通知需要对物料进行特采的，经“特采程序”后，仓管员可以特采入库，但必须在《进仓单》和《送检单》上注明“特采备注”的字样。仓管员同时入账（ERP/K3） 。#p#副标题#e#
3.2 对车间的备料、发料、退料、换料、补料管理
3.2.1 备料：备料工作，一般由仓库主管及仓库组长统一组织开展。当收到PMC部发来的《套料单》时，必须在指定的发料日前把物料准备好，若发现物 料不够或仍未进仓时（包含物料未采购、物料未送到厂、物料未检验完成、物料不合格需特采等）等情况时，必须第一时间通知PMC部协调处理，不能影响车间正常排产。
3.2.2 发料：按车间代表或领料员的《套料单》，把准备好的物料在仓库门口或指 定的位置进行交接、核对数量，并在《套料单》上签名，确认物料交接完 毕。虽然不需打出《出仓单》，但必须在ERP/K3里执行出仓动作，即在ERP/K3帐面中显示也出仓并入账。
3.2.3 品质问题退料：当车间发现物料品质异常，车间开具《退料单》退回仓库，注明“品质问题”，并交给品管人员签名确认。注意两种情况：第一、仓库 有合格的物料时，车间开具《补料单》 ，由PMC主管签字确认后再到仓库补领物料，并且将异常物料做退货或委外维修处理，并再系统中作出入帐动作。第二、仓库已没合格物料可补时，迅速将异常物料办理退货手续要 求供应商进行更换或者是办理委外维修手续发外维修，等更换新的物料或是维修好物料后，进行补料手续发到车间；情况紧急时上报PMC主管，并开具《申购单》交由PMC主管审批后交于采购部进行紧急采购，异常物料将办理退货或委外维修手续，并再系统中作出入帐动作。
3.2.4 车间损坏退料：当车间在生产过程中损坏物料，可将损坏物料退给仓库，并开具《退料单》，并注明“车间损坏”和“责任小组或个人”，交于品管人员签名确认。同样注意两种情况：第一、仓库有合格的物料时，车间开具《补料单》，由PMC主管签字确认后再到仓库补领物料，并且将损坏物 料做委外维修处理，并再系统中作出入帐动作。第二、仓库已没合格物料 可补时，迅速将损坏物料办理委外维修手续发外维修，等维修好物料后，进行补料手续发到车间；情况紧急时上报PMC主管，并开具《申购单》交 由PMC主管审批后交于采购部进行紧急采购，并再系统中作出入帐动作。 损坏物料无法维修的由车间开具《报废申请单》后上报PMC主管，在ERP/K3中办理出入帐登记，把该物料转交仓库的“待报废区”区域内，把《报废申请单》与有品管人员签字的《退料单》一起交至财务部，对车间 的相关责任人进行处罚。#p#副标题#e#
3.2.5 补料：补料有两种情况：第一、若生产过程中不慎遗失物料需要补料时，由车间开具《补料单》经车间主管签名并注明成因与责任人，然后给PMC主管签名确认后交于仓库补料，仓库应与积极配合，若仓库有此物料则办 理出仓手续，即在ERP/K3中出仓入账；若仓库无此物料时，由车间开具 《申购单》交于PMC部门，再转入采购部，此物料回厂后由车间依据《补 料单》将物料领回车间，仓管员将相关单据整理齐全后交于财务部，对其 车间相关负责人进行处罚；第二，若由于BOM清单的错误，造成生产过 程中出现错料、缺料的现象，由车间开具《补料单》，经车间主管签名，然 后给生产技术部签名确认并修改对应的BOM清单后交于仓库进行补料，若仓库有此物料则办理出仓手续，即在ERP/K3中出仓入账；若仓库无此 物料时，由车间开具《申购单》交于PMC部门，再转入采购部，此物料回 厂后由车间依据《补料单》将物料领回车间，仓管员将相关单据整理齐全 后交于财务部。由于BOM清单错误造成车间错料时，车间开具《退料单》，经车间主管签字，然后给生产技术部签名确认交于仓库进行退料，仓库在ERP/K3中入仓入账。
3.3 物料在仓库的管理
3.3.1 定位存放管理：仓库经公司统一规划，不同的物料均有指定的存放区，仓 管员必须把物料存放在规定的区域，若空间不够时，可向仓库主管申请扩 大区域或另指定区域，不能未经允许私自乱放。在入账时必须注明仓位号。
3.3.2 进销存卡管理：在进仓的物料必须在明显位置上挂上《进销存卡》 ，并在对应栏目填清楚内容与数量等资料，日后增减或出仓减少，均要一一记录，注明经手人也日期。
3.3.3 整齐堆放管理：物料到货位后，必须整齐堆放，不能歪、斜、乱现象。同一物料必须放于同一位置，绝对不能同一物料放置两个或两个以上的不同位置；一般物料必须使用指定的周转箱进行存放，不能随意摆放。同一货架，应该常用的或较重的放在中下层，以便存放周转方便。
3.3.4 《进销存卡》及时调整：若存放货架上的物料与货架上的《进销存卡》上的内容不一致时，请上报仓库主管及时更新《进销存卡》的内容。
3.3.5 品质安全管理：物料到位后，必须防尘、防潮、放压、防变质。易碎的物料不能堆放过高，不能重压，注明针对不同的物料做好防变质工作。
3.3.6 先进先出：保证物料品质的最佳方法，就是先进仓库的物料先出仓。尽管某些物料难于操作，但必须想办法做到。
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仓管员岗位职责三
1.负责仓库日常管理事务，向上级主管汇报工作。
2.负责所管辖物料区范围内的5S及收、发、存明细帐目等的记录工作。
3.负责所管辖物料的实物帐，电脑帐及编卡帐三帐数据一致。
4.仓管员必须按单发料，确保每次发料必须是正确的。
5.仓管员需按先入先出的原则存、发料，在搬运物料和商品的过程中轻拿稳放，预防搬运过程中的人为损坏。
6.仓管员收货时要核对送货单数量、实物与送货单一致才可收货，成品出库时必须要有相关负责人审核后方可出货。
7.负责仓库原材料、半成品、库存商品的管理，包括库存商品：数量、质量管理，物品的整理，码放，搬运等。
8.遵守仓库管理制度，熟悉并按收、发货流程，进行货物的收发工作。
9.核对仓库原材料、半成品、库存商品采购入库（收货）单据，处理各大门店和客户的订货单据，出库（送货）单据，领料单据等。
10.安排，规划，仓库原材料、半成品、库存商品的存货空间，登记好货物进销存卡，确保物品数量、规格与物品进销存登记卡数量一致。
11.按照各大门店和客户的出货情况，调整、控制库存数量，及时提供货物断货信息并提供报表，以报采购部。
12.负责库房物料的收、发、存及账目管理工作。
13.负责库房入库单、出库单、退货单、领料单等各种单据的打印工作，做到与销售部的销售内勤沟通，做好销售通知单订单与库房单据的核对工作，做到准确、及时、有效提供公司所需要的各种原始单据。
14.填制、报送各种单据，录入时间要做到日清月结，确实因工作量大，当天各种单据无法录入的，必须在次日12点前录入。
15.仓管员要定期盘点仓库物品，上报盘点报表。
16.整理，整顿，清洁，清扫仓库及场所。
17.按规定做好库房物资、设备和商品进、出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
18.随时掌握库存状态，保证库房物资设备及时供应，充分发挥周转效率。
19.定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。
20.熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。
21.搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
22.做好库房制表登记；分类建帐；型号不同；单独码放；进货需签字确认；出库有凭据；缺货及时申报；每月进行盘库；设计进销存表格；建立相应制度。如果仓库条件允许，可以把仓库分成几个区域（或库位），每个区域建一本帐（用活页帐本，以便续页，但每页帐页都要有页码），每种商品必有单独帐页。
入库：材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。产成品入库由仓库管理员填写入库单据。
出库：同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关部门负责人或主管签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。产成品出库（即库存商品出库）由仓库管理员填写并打印出库单据，一般一式六联：一联制单人留存、一联库管员留存、一联财务留存、一联物流人员留存，一联客户留存，一联随货同行（客户回单联）。这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。
23.完成财务部及上级领导交办的其它临时性工作。
一、物料到仓库后，依据生产单或订购单对物料进行开箱检查（其中成品衣服要确认是否有质检、调配部各相关人员的签名，并查验送货单，依据生产通知单检查同款颜色、码数是否齐全）如经查验合格，则填写“入库单”对质量、规格、数量不符合要求的物料应办理退货手续并填写“退货单”。填写的“入库单”或“退货单”应及时报送仓库主管（当日）。
二、对所确认的物料入库数量，即进行具体的物料配置，保管场所的安排，最后通过录单员在电脑数据库里记入本次物料的数量、规格。
三、新进货品（指成衣）的标签、吊卡要依据生产通知单，核对清楚！查验所挂吊卡上的标签内容（成份、价格、条形码）是否与货品相符！吊卡位置是否正确、牢固。
四、经常查验货品吊卡是否有脱落，以及标签污渍。及时进行补打标签。（严禁标签污渍或者根本无吊卡的货品出现在仓库。）
五、对库存品要做好：防湿、防霉、防蛀、防尘、防火、防盗工作。
六、物料的存放保管应利于出库，便于提高出库效率。具体应注意下列各点：
1、同类货品应集中存放于同一场所。
2、同类货品存放时，要按产品序列号由大到小或由小到大的顺序。
3、移动货架时要使用专用工具，严禁生拉硬扯，以免造成倒塌，损坏货品。
4、不同的货品，分配相应的货通或货架，严禁货品拖在地上（如长的连衣裙、褛挂在矮的货通上面就会造成拖地现象）。
5、放置在货架上的货品，同款不同色码的分放不同的层别，放置在货通上面时，同款不同色码的货品要反方向衣架挂放。
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七、依据经销售统计部，市场服务部（须有相关人员的签名）核验的配货传真（即各卖店、加盟店的补货表），进行货品配置。在货品配置过程中应注意以下各点：
1、所配货品是否完全符合补货表上的配货要求，包括成衣的款式、颜色、尺码、数量及辅、配料的规格和数量。
2、仔细、认真查验出仓货品是否有吊卡及吊卡是否与实物相符，切实保证出仓货品与吊卡一致，杜绝无吊卡的货品出仓。
3、及时登记所要求填写的项目，（包括：配货数量、所需时间、货运方式、复核装箱）即“仓库出货情况一览表”登记时要注意填写准确无误。
4、配货人、采集数据人、复核人不能同为一人。
5、装箱时，仔细核对出货单上的数量、规格是否与实物相符。如不符或有任何疑问都要及时知会相关人员或主管。
6、对货品的包装要严格按照客户要求，及有关规定。如：货运方式为空运、中铁快运的货品要拆除衣架，折叠整齐，入透明胶袋。收货单位、地址、电话、收件人及包装的件数要书写清楚。
7、数据采集人及时将采集器交付录单员，以便及时、准确地将本次出库数据记入电脑数据库。
8、要注明采集器的数据为哪一分店的数据，以避免开错单据。
八、清点退货时，一定要核对货品的数量、规格、质量。对数量、规格与退货单不相符合的、质量有问题的货品要认定责任归属、且及时通知相关人员。并另类存放。出具责任认定书，上交主管。
九、收取退货时，要仔细检查：外包装是否完好，如有疑问，要立即当场清点，核对数量，看是否与单据相符。如有异常，要求相关人员出具盖有公章的证明。以备交涉。
十、发货时，要按照要求，根据相关规定，购买保险。
十一、经常整理货架中的存货，使之整齐，清洁。保证存货的质量。并按库存点检，要求经常核对物品，确认库存数量。保证账物相符。
十二、对次品、待处理品单独存放，并设醒目标志。周期性将次品、待处理品情况汇报主管，以便能及时移出仓库，为新进货品提供空间，节约资金，优化物流。
十三、每月的十五及三十日，分货架、区域巡回对库存物品进行盘存。确保在若干盘点周期后，使全部存货都得到一次清查与核对。
十四、努力学习专业知识、提高专业水平。
十五、经常向主管提出改进工作的意见和建议。
十六、服从工作安排，完成主管交待的其他工作和任务。
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仓管员岗位职责二
1.0 目的
为明确仓管员的职责内容，规范仓管员的作业规范，提高仓库管理水平，促进公司物流 顺畅，减少资金积压，推动公司健康、迅速发展。
2.0 使用范围
本公司全体仓管员、物控员。
2.1 直属上司：仓库主管
3.0 岗位职责及相关内容
3.1 对供应商的收料、退料管理
3.1.1 对供应商收料：指供应商按我司的采购订单，依时依量把物料送到我司，并进入指定位置的过程。
3.1.2 供应商接待：仓管员见到有供应商送货过来，首先了解送什么物料过来，若不是自己管辖范围的，应通知相应的仓管员马上过来接应，应免供应商 不知所措。
3.1.3 物料确认：了解供应商送来的物料性质，如属自己管辖范围的，马上查找 采购部下发的相应的《采购订单》或收货通知或在ERP/K3中查找相关指 令，以核实我司确实购买了该批物料。
3.1.4 《送货单》核对：首先核对送货单上的物料名称、型号、数量等是否与我司的《采购订单》一致，若是，可进入收货程序；若不是，先请供应商修 订好《送货单》 ，然后再进入收货程序，当然若供应商送货员不知如何修正 的，通知我司相关采购员前来协助解决。原则上仓管员有权对《送货单》不清晰的物料拒收，但一般先协调处理，不必立即拒收，并教育送货者下次必须写清楚送货单然后再送货。
3.1.5 收货：把货物收至到仓库前的“待检区”，并核对好准确数量，对于很少体 积的物料，及标准件，建议称重并计算的方法，计算数量；对于整箱包装 的物料，必须抽一定的比例，开箱核对数量；若仓管员发现物料的品质或 外表明确异常时，可立即通知品管人员来确认或拒收货物。收货点数后，贴上《标识卡》，送至品管人员检验。
3.1.6 合格进仓：送检合格的物料可直接进仓，摆放在指定的货位，仓管员同时入账（ERP/K3） 。
3.1.7 不合格退货：当验出物料品质不合格时，品管人员通知采购员与仓管员与PMC主管相关情况，并要求采购员通知供应商退货。仓管员不能在采购员 完全不知情的情况下私自退货或拒收。如若无法联系上采购员，可直接通知采购主管或PMC主管。当供应商代表已离开现场时，对被检验不合格的物料，转至仓库前的“退料区”，由仓管员直接开具《退料单》，列清明细，一式四份，一份自留，一份采购，一份供应商，一份财务，并通知采购员 及时要求供应商前来领走。被判定退货的物料， 必须附有品管部开出的《送检单》注明不合格的原因。定期对仓库呆滞料的处理过程中，发现品质不合格的物料，也可以使用此退货方法。仓管员同时入账（ERP/K3）。
3.1.8 不合格特采：当因急需出货需要，PMC部门通知需要对物料进行特采的，经“特采程序”后，仓管员可以特采入库，但必须在《进仓单》和《送检单》上注明“特采备注”的字样。仓管员同时入账（ERP/K3） 。#p#副标题#e#
3.2 对车间的备料、发料、退料、换料、补料管理
3.2.1 备料：备料工作，一般由仓库主管及仓库组长统一组织开展。当收到PMC部发来的《套料单》时，必须在指定的发料日前把物料准备好，若发现物 料不够或仍未进仓时（包含物料未采购、物料未送到厂、物料未检验完成、物料不合格需特采等）等情况时，必须第一时间通知PMC部协调处理，不能影响车间正常排产。
3.2.2 发料：按车间代表或领料员的《套料单》，把准备好的物料在仓库门口或指 定的位置进行交接、核对数量，并在《套料单》上签名，确认物料交接完 毕。虽然不需打出《出仓单》，但必须在ERP/K3里执行出仓动作，即在ERP/K3帐面中显示也出仓并入账。
3.2.3 品质问题退料：当车间发现物料品质异常，车间开具《退料单》退回仓库，注明“品质问题”，并交给品管人员签名确认。注意两种情况：第一、仓库 有合格的物料时，车间开具《补料单》 ，由PMC主管签字确认后再到仓库补领物料，并且将异常物料做退货或委外维修处理，并再系统中作出入帐动作。第二、仓库已没合格物料可补时，迅速将异常物料办理退货手续要 求供应商进行更换或者是办理委外维修手续发外维修，等更换新的物料或是维修好物料后，进行补料手续发到车间；情况紧急时上报PMC主管，并开具《申购单》交由PMC主管审批后交于采购部进行紧急采购，异常物料将办理退货或委外维修手续，并再系统中作出入帐动作。
3.2.4 车间损坏退料：当车间在生产过程中损坏物料，可将损坏物料退给仓库，并开具《退料单》，并注明“车间损坏”和“责任小组或个人”，交于品管人员签名确认。同样注意两种情况：第一、仓库有合格的物料时，车间开具《补料单》，由PMC主管签字确认后再到仓库补领物料，并且将损坏物 料做委外维修处理，并再系统中作出入帐动作。第二、仓库已没合格物料 可补时，迅速将损坏物料办理委外维修手续发外维修，等维修好物料后，进行补料手续发到车间；情况紧急时上报PMC主管，并开具《申购单》交 由PMC主管审批后交于采购部进行紧急采购，并再系统中作出入帐动作。 损坏物料无法维修的由车间开具《报废申请单》后上报PMC主管，在ERP/K3中办理出入帐登记，把该物料转交仓库的“待报废区”区域内，把《报废申请单》与有品管人员签字的《退料单》一起交至财务部，对车间 的相关责任人进行处罚。#p#副标题#e#
3.2.5 补料：补料有两种情况：第一、若生产过程中不慎遗失物料需要补料时，由车间开具《补料单》经车间主管签名并注明成因与责任人，然后给PMC主管签名确认后交于仓库补料，仓库应与积极配合，若仓库有此物料则办 理出仓手续，即在ERP/K3中出仓入账；若仓库无此物料时，由车间开具 《申购单》交于PMC部门，再转入采购部，此物料回厂后由车间依据《补 料单》将物料领回车间，仓管员将相关单据整理齐全后交于财务部，对其 车间相关负责人进行处罚；第二，若由于BOM清单的错误，造成生产过 程中出现错料、缺料的现象，由车间开具《补料单》，经车间主管签名，然 后给生产技术部签名确认并修改对应的BOM清单后交于仓库进行补料，若仓库有此物料则办理出仓手续，即在ERP/K3中出仓入账；若仓库无此 物料时，由车间开具《申购单》交于PMC部门，再转入采购部，此物料回 厂后由车间依据《补料单》将物料领回车间，仓管员将相关单据整理齐全 后交于财务部。由于BOM清单错误造成车间错料时，车间开具《退料单》，经车间主管签字，然后给生产技术部签名确认交于仓库进行退料，仓库在ERP/K3中入仓入账。
3.3 物料在仓库的管理
3.3.1 定位存放管理：仓库经公司统一规划，不同的物料均有指定的存放区，仓 管员必须把物料存放在规定的区域，若空间不够时，可向仓库主管申请扩 大区域或另指定区域，不能未经允许私自乱放。在入账时必须注明仓位号。
3.3.2 进销存卡管理：在进仓的物料必须在明显位置上挂上《进销存卡》 ，并在对应栏目填清楚内容与数量等资料，日后增减或出仓减少，均要一一记录，注明经手人也日期。
3.3.3 整齐堆放管理：物料到货位后，必须整齐堆放，不能歪、斜、乱现象。同一物料必须放于同一位置，绝对不能同一物料放置两个或两个以上的不同位置；一般物料必须使用指定的周转箱进行存放，不能随意摆放。同一货架，应该常用的或较重的放在中下层，以便存放周转方便。
3.3.4 《进销存卡》及时调整：若存放货架上的物料与货架上的《进销存卡》上的内容不一致时，请上报仓库主管及时更新《进销存卡》的内容。
3.3.5 品质安全管理：物料到位后，必须防尘、防潮、放压、防变质。易碎的物料不能堆放过高，不能重压，注明针对不同的物料做好防变质工作。
3.3.6 先进先出：保证物料品质的最佳方法，就是先进仓库的物料先出仓。尽管某些物料难于操作，但必须想办法做到。
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仓管员岗位职责三
1.负责仓库日常管理事务，向上级主管汇报工作。
2.负责所管辖物料区范围内的5S及收、发、存明细帐目等的记录工作。
3.负责所管辖物料的实物帐，电脑帐及编卡帐三帐数据一致。
4.仓管员必须按单发料，确保每次发料必须是正确的。
5.仓管员需按先入先出的原则存、发料，在搬运物料和商品的过程中轻拿稳放，预防搬运过程中的人为损坏。
6.仓管员收货时要核对送货单数量、实物与送货单一致才可收货，成品出库时必须要有相关负责人审核后方可出货。
7.负责仓库原材料、半成品、库存商品的管理，包括库存商品：数量、质量管理，物品的整理，码放，搬运等。
8.遵守仓库管理制度，熟悉并按收、发货流程，进行货物的收发工作。
9.核对仓库原材料、半成品、库存商品采购入库（收货）单据，处理各大门店和客户的订货单据，出库（送货）单据，领料单据等。
10.安排，规划，仓库原材料、半成品、库存商品的存货空间，登记好货物进销存卡，确保物品数量、规格与物品进销存登记卡数量一致。
11.按照各大门店和客户的出货情况，调整、控制库存数量，及时提供货物断货信息并提供报表，以报采购部。
12.负责库房物料的收、发、存及账目管理工作。
13.负责库房入库单、出库单、退货单、领料单等各种单据的打印工作，做到与销售部的销售内勤沟通，做好销售通知单订单与库房单据的核对工作，做到准确、及时、有效提供公司所需要的各种原始单据。
14.填制、报送各种单据，录入时间要做到日清月结，确实因工作量大，当天各种单据无法录入的，必须在次日12点前录入。
15.仓管员要定期盘点仓库物品，上报盘点报表。
16.整理，整顿，清洁，清扫仓库及场所。
17.按规定做好库房物资、设备和商品进、出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
18.随时掌握库存状态，保证库房物资设备及时供应，充分发挥周转效率。
19.定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。
20.熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。
21.搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
22.做好库房制表登记；分类建帐；型号不同；单独码放；进货需签字确认；出库有凭据；缺货及时申报；每月进行盘库；设计进销存表格；建立相应制度。如果仓库条件允许，可以把仓库分成几个区域（或库位），每个区域建一本帐（用活页帐本，以便续页，但每页帐页都要有页码），每种商品必有单独帐页。
入库：材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。产成品入库由仓库管理员填写入库单据。
出库：同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关部门负责人或主管签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。产成品出库（即库存商品出库）由仓库管理员填写并打印出库单据，一般一式六联：一联制单人留存、一联库管员留存、一联财务留存、一联物流人员留存，一联客户留存，一联随货同行（客户回单联）。这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。
23.完成财务部及上级领导交办的其它临时性工作。
