不合格品管制程序
1.0 目的
通过对不合格品的识别、处理和控制，防止非预期的使用和交付。
2.0 范围
本工来料中的、制程中的以及客户退货之所有不合格品均属之。
3.0 职责
3.1 生产部：负责生产过程中不合格品之标识和改善。
3.2 品管部：负责所有不合格品之控制、处理效果之追踪。
3.3 业务部：负责客户售后服务及退货处理。
3.4 仓库：负责仓库不合格之标识及处理。
3.5 采购部：负责不合格材料之处理及追踪。
4.0 参考文件：
纠正及预防措施程序
5.0 程序：
5.1 不合格品控制程序流程图
5.2 不合格品之标识
所有进料、生产过程、出货检验与仓库审查时发现不合格品及客户退回之不合格品，均须用适当的方式予以标识、隔离及记录：并置放于规定区域，以明示其状态而方便追溯。
5.3 进料不合格品之处理
5.3.1 主要材料之不合格，由生产经理及所属部门主管负责签定并附上相关的检验报告，由总经理裁决是否退货、选用或改作他用。
5.3.2 辅助材料（含包装材料）之不合格，由相关质检员及仓库主管负责签定并附上相关检验证明，由生产线理裁决是否接收或退货。量大且急需之材料由总经理自行裁决，若需特采处理则由采购开立《特采申请单》，经相关人员会签，总经理或其代理人核准。
5.3.3 总经理裁定之特采，应事先向客户说明并征得其同意。
5.4 生产过程不合格品之处理
5.4.1 作业人员或质检在生产过程中发现之不合格品，应及时予以标识并采取有效措施进行改善。
返工：不合格品若可返工时，由班组长及车间主管负责指导，作业人员即时进行返工，完成返工后，必须由质检员重新检验合格后方可流入下工序。
报废：对于无法返工或无返工价值的不合格品，经质检员确认后，由所属部门主管裁定并予以更换；量大时由生产经理批准后予以报废更换。
5.4.2 若生产过程中发现的不合格品，经查原因为供应商造在时，依5.2要求及时处理。
5.4.3 品管部每日对所检验的产品不良品状况进行资料统计，制成《不合格品日报表》，作为日常持续改进的依据。
5.5 不合格品成品之处理
5.5.1 出货前抽检发现之不合格成品，质检员应立即报告生产经理要求停止出货，生产经理在安排采取有效的纠正措施时，应及时向总经理予以汇报，以便与客户进行协商。
5.5.2 成品不合格品经处理后，须经质检再次检验合格后方可入库。若状况严重，需生产经理直接跟进并追踪其改善效果。
返工或选用：生产车间对不合格成品进行返工或选用须有明显的标识，在完成返工后，必须经质检员重新检验合格方可出货。
特采：若总经理裁定特采，应事先向客户说明并征得同意后方可入库。
报废：对于无法返工之不合格品，由仓库主管填写《报废申请单》，经质检员确认后，由生产经理批准后予以报废。
5.6 客户退货品参照5.5.2之要求处理。
5.7 仓库审查发现之不合格材料依5.3执行。发现不合格成品，参照5.5.2进行处理。
5.8 不合格品状况若因情况严重，则必须发出《纠正/预防改善单》，经质检员确认后，由生产经理批准后予以报废。
6.0 附件：
6.1 纠正/预防改善单
6.2 特采申请单
6.3 不合格品日报表
6.4 报废申请单
通过对不合格品的识别、处理和控制，防止非预期的使用和交付。
2.0 范围
本工来料中的、制程中的以及客户退货之所有不合格品均属之。
3.0 职责
3.1 生产部：负责生产过程中不合格品之标识和改善。
3.2 品管部：负责所有不合格品之控制、处理效果之追踪。
3.3 业务部：负责客户售后服务及退货处理。
3.4 仓库：负责仓库不合格之标识及处理。
3.5 采购部：负责不合格材料之处理及追踪。
4.0 参考文件：
纠正及预防措施程序
5.0 程序：
5.1 不合格品控制程序流程图
5.2 不合格品之标识
所有进料、生产过程、出货检验与仓库审查时发现不合格品及客户退回之不合格品，均须用适当的方式予以标识、隔离及记录：并置放于规定区域，以明示其状态而方便追溯。
5.3 进料不合格品之处理
5.3.1 主要材料之不合格，由生产经理及所属部门主管负责签定并附上相关的检验报告，由总经理裁决是否退货、选用或改作他用。
5.3.2 辅助材料（含包装材料）之不合格，由相关质检员及仓库主管负责签定并附上相关检验证明，由生产线理裁决是否接收或退货。量大且急需之材料由总经理自行裁决，若需特采处理则由采购开立《特采申请单》，经相关人员会签，总经理或其代理人核准。
5.3.3 总经理裁定之特采，应事先向客户说明并征得其同意。
5.4 生产过程不合格品之处理
5.4.1 作业人员或质检在生产过程中发现之不合格品，应及时予以标识并采取有效措施进行改善。
返工：不合格品若可返工时，由班组长及车间主管负责指导，作业人员即时进行返工，完成返工后，必须由质检员重新检验合格后方可流入下工序。
报废：对于无法返工或无返工价值的不合格品，经质检员确认后，由所属部门主管裁定并予以更换；量大时由生产经理批准后予以报废更换。
5.4.2 若生产过程中发现的不合格品，经查原因为供应商造在时，依5.2要求及时处理。
5.4.3 品管部每日对所检验的产品不良品状况进行资料统计，制成《不合格品日报表》，作为日常持续改进的依据。
5.5 不合格品成品之处理
5.5.1 出货前抽检发现之不合格成品，质检员应立即报告生产经理要求停止出货，生产经理在安排采取有效的纠正措施时，应及时向总经理予以汇报，以便与客户进行协商。
5.5.2 成品不合格品经处理后，须经质检再次检验合格后方可入库。若状况严重，需生产经理直接跟进并追踪其改善效果。
返工或选用：生产车间对不合格成品进行返工或选用须有明显的标识，在完成返工后，必须经质检员重新检验合格方可出货。
特采：若总经理裁定特采，应事先向客户说明并征得同意后方可入库。
报废：对于无法返工之不合格品，由仓库主管填写《报废申请单》，经质检员确认后，由生产经理批准后予以报废。
5.6 客户退货品参照5.5.2之要求处理。
5.7 仓库审查发现之不合格材料依5.3执行。发现不合格成品，参照5.5.2进行处理。
5.8 不合格品状况若因情况严重，则必须发出《纠正/预防改善单》，经质检员确认后，由生产经理批准后予以报废。
6.0 附件：
6.1 纠正/预防改善单
6.2 特采申请单
6.3 不合格品日报表
6.4 报废申请单
