在部门经理的领导下，根据和产或工程进展，具体编各种年度、季度、月度的采购供应计划和用款计划，在批准后协助落实执行。 

根据审核批准的每月原辅材料供应清单和用款计划，与财务部及时协调，确保采购购用款。 定期了解原辅材料库存情况，以及和产和销售情况；适时提出或修改下期采购计划，避免进料积压或进料短缺的现象。 负责采购物资原妈发票、收料凭证、质检证明及付款结算单据等整理登记入帐工作，进行统计和核查，发现问题及时上报。 及时与采购员、仓管员核对到达、在途物料的价格、数量、总价，不断清理应付、应退和预付款项目，每月结清进、出、存明细帐，做好统计报表。 具体了解、收集和产资料市场的供求状况、价格走向及消耗定额等信息，考察公司物料损耗水平，提出改进采购建议。

督促和配合仓管员定期对物料仓库盘点清查，发现帐、物、卡不符时，找出原因予以调帐或上报处理。 具体进行采购、物资的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及进编制相关的统计报表，以及利用电脑管理采购与物资工作。 完成采购部经理临时交办的其他任务。