玻璃厂仓库管理办法
1. 目的
确保各种物质在入库、贮存、防护、验收、发放过程中得到有效控制并顺利运行。
2. 使用范围
适用于本公司成品，原（燃）材料、零配件及包装物质仓库的管理。
3. 职责
3.1仓库仓管员负责对仓库物质建帐、贮存、防护、标识和发放，定期对所管物质进行一次盘点，并按时上报其报表。
3.2仓库负责人必须定期对仓库的帐目进行抽查核对，确保仓管员对所管物质做到账物相符。
4. 内容
4.1成品管理制度
4.1.1各种成品到库后必须由质检部门检验后，仓库仓管员应及时对照核对名称、型号、规格、数量、质量合格证明等是否相符，确定无误后，方可验收入库，并分门别类，堆放整齐。
4.1.2对检验不合格的成品，仓库仓管员应按规定向负责人汇报后，再做好标识，隔离存放，并对此批产品不得出具验收证明。
4.1.3在贮存，防护方面仓管员要做到“三清、三齐、三一致”即名称、规格、数量清；库存整齐、摆放整齐；帐、卡、物一致。产品要放到防风、防雨、防晒的地方，以防止产品包装在使用或出售前发生风化或霉变，导致成品的破损和污染。若发生此等现象应及时向负责人反映。
4.1.4产品出库一律凭销售公司开具，并加盖财务部门公章后的“瓶罐出库证”，经仓管员核对规格、数量后方可出库，若发现票据不一致时拒绝发货。
4.1.5仓管员无权赊欠或接受欠条，不准先发货后在收提货单，不准多发或少发，也不准接受他人钱物。
4.1.6成品仓管员在搬运工人转运产品时，要监督搬运工人把产品按规则摆放一致，以便于进行盘库清查。
4.2原辅材料管理办法
4.2.1原辅材料到厂后，需及时通知质检人员进行检验，经检验合格后，方能办理入库手续。
4.2.2原辅材料的领用，必须凭领料单领取，领料单必须由领取单位负责人，车间主任签字后才可生效，否则，不予发货。
4.2.3认真做好台帐，办理进出库手续，做到账物相符，每月盘库向公司领导及财务报表一次，使原辅材料的库存清晰明了，已便好安排下月的购进计划。
4.2.4认真做好“防火、防盗、防毒”三防工作，出现问题严追责任。对于剧毒物品的验收和领用严格按照操作规程办理，不得随意更改。
4.2.5各种原辅材料入库必须先由质检人员验收。对合格物资，认真核实数量后方可办理入库手续，并且贴上标识卡，对于仓库内要保持各种材料堆放整齐、地面清洁。
4.3零配件管理办法
4.3.1所有零配件的购进调出需要严格按计划进行。由生产单位及设备部门申请，如仓库短缺方可购进。
4.3.2入库凭购货发票质检核实后，方可清点实物开具验收单，杜绝无计划、无签字手续的劣质商品入库。
4.3.3仓管员要坚持原则，杜绝生产单位先用货，仓库后验收的情况，重物品的发放需以旧换新，并经领导批复。
4.3.4所有物资要建立分类明细账，做到帐物相符、帐表相符，管理人员轮流值班，确保万无一失。
4.4包装物资的管理办法
4.4.1包装物质由仓库验收，入库后，方可发放领用。
4.4.2新购包装物质由仓管员出具验收证明，对于回收的包装物仓管员要出具回收证明，及时登记入帐。
4.4.3包装物资由专人负责保管，并建立台帐，每月对其进行一次清洁，对损坏或不能使用的物资要清理，以防混用。
5执行本文件产生以下记录
5.1各类物质的台帐
5.2验收单
5.3领料单
确保各种物质在入库、贮存、防护、验收、发放过程中得到有效控制并顺利运行。
2. 使用范围
适用于本公司成品，原（燃）材料、零配件及包装物质仓库的管理。
3. 职责
3.1仓库仓管员负责对仓库物质建帐、贮存、防护、标识和发放，定期对所管物质进行一次盘点，并按时上报其报表。
3.2仓库负责人必须定期对仓库的帐目进行抽查核对，确保仓管员对所管物质做到账物相符。
4. 内容
4.1成品管理制度
4.1.1各种成品到库后必须由质检部门检验后，仓库仓管员应及时对照核对名称、型号、规格、数量、质量合格证明等是否相符，确定无误后，方可验收入库，并分门别类，堆放整齐。
4.1.2对检验不合格的成品，仓库仓管员应按规定向负责人汇报后，再做好标识，隔离存放，并对此批产品不得出具验收证明。
4.1.3在贮存，防护方面仓管员要做到“三清、三齐、三一致”即名称、规格、数量清；库存整齐、摆放整齐；帐、卡、物一致。产品要放到防风、防雨、防晒的地方，以防止产品包装在使用或出售前发生风化或霉变，导致成品的破损和污染。若发生此等现象应及时向负责人反映。
4.1.4产品出库一律凭销售公司开具，并加盖财务部门公章后的“瓶罐出库证”，经仓管员核对规格、数量后方可出库，若发现票据不一致时拒绝发货。
4.1.5仓管员无权赊欠或接受欠条，不准先发货后在收提货单，不准多发或少发，也不准接受他人钱物。
4.1.6成品仓管员在搬运工人转运产品时，要监督搬运工人把产品按规则摆放一致，以便于进行盘库清查。
4.2原辅材料管理办法
4.2.1原辅材料到厂后，需及时通知质检人员进行检验，经检验合格后，方能办理入库手续。
4.2.2原辅材料的领用，必须凭领料单领取，领料单必须由领取单位负责人，车间主任签字后才可生效，否则，不予发货。
4.2.3认真做好台帐，办理进出库手续，做到账物相符，每月盘库向公司领导及财务报表一次，使原辅材料的库存清晰明了，已便好安排下月的购进计划。
4.2.4认真做好“防火、防盗、防毒”三防工作，出现问题严追责任。对于剧毒物品的验收和领用严格按照操作规程办理，不得随意更改。
4.2.5各种原辅材料入库必须先由质检人员验收。对合格物资，认真核实数量后方可办理入库手续，并且贴上标识卡，对于仓库内要保持各种材料堆放整齐、地面清洁。
4.3零配件管理办法
4.3.1所有零配件的购进调出需要严格按计划进行。由生产单位及设备部门申请，如仓库短缺方可购进。
4.3.2入库凭购货发票质检核实后，方可清点实物开具验收单，杜绝无计划、无签字手续的劣质商品入库。
4.3.3仓管员要坚持原则，杜绝生产单位先用货，仓库后验收的情况，重物品的发放需以旧换新，并经领导批复。
4.3.4所有物资要建立分类明细账，做到帐物相符、帐表相符，管理人员轮流值班，确保万无一失。
4.4包装物资的管理办法
4.4.1包装物质由仓库验收，入库后，方可发放领用。
4.4.2新购包装物质由仓管员出具验收证明，对于回收的包装物仓管员要出具回收证明，及时登记入帐。
4.4.3包装物资由专人负责保管，并建立台帐，每月对其进行一次清洁，对损坏或不能使用的物资要清理，以防混用。
5执行本文件产生以下记录
5.1各类物质的台帐
5.2验收单
5.3领料单
