成品仓库管理规定
1 目的
规范成品仓储操作，保证产品质量。
2 适用范围
本标准适用于低温鲜奶本部各生产单位、物流部
3 程序/内容
3.1 库房管理规范
3.1.1 硬件设施要求
库房周围30米范围内不应有污染源，包括卫生间、垃圾场、污水处理站及易产生污染、异味、灰尘等场所。
库房应该密闭，但能够进行通风。
库房必须具备温度、湿度调节设施。
3.1.2 环境卫生要求
货物上无积土，无杂质，无胶渍。
不允许在货物上放置其它物品。
地面要求无积水，无垃圾废物，无卫生死角。
放置货物的托板要干净。
3.1.3 成品库房温湿度要求
库房温度须在0－6℃之间，库房湿度须在30－70%之间，以保证产品的温湿度要求。并按要求配备库房中的温湿度计。库房人员夏季每隔2 小时检查一次，冬季每隔4 小时检查一次，并填写《温湿度记录表》。
如温湿度达不到要求，按以下要求调节：
（1）湿度高时，打开风机或者开窗通风调节湿度。
（2）湿度低时，地面洒水增加湿度。
温湿度表使用时的注意事项有如下几点：
（1）沾染尘埃影响指示准确性，安置场所注意清洁；
（2）不要直接接触蒸汽和用嘴哈气；
（3）安装位置不要离冷暖设备过近，不要被日光直射，且须放置在通风良好的地方。
3.1.4 存放区区域划分要求
库房存放区域划分要明确，按合格品、不合格品、暂存、待判定分开存放。自动立体库可不用划分区域。
必须设定专门的暂存区域和不合格品区域，并做好标识，暂存区和不合格品区不得放置其它产品或物品。
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3.1.5 存放区标识的要求（自动化立体库以系统标识为准）
产品入库后要进行分类、分批次存放，同一品种不同日期的不能出现在同一区域。
产品标识牌的标注及更改执行《质量追溯管理规定》中的相应要求。
库房中的产品分为待检、待判定、合格、不合格四种状态。对未送检样品的产品，挂“待检”标识牌，对尚未出具检验结果的产品，挂“待判定”标识牌；检验后不合格的产品，挂“不合格”标识牌，并放置固定区域，防止出库；检验后合格的产品，挂“合格”标识牌。
兄弟单位调入的产品及二次包装产品要分区单独存放，产品标识牌应及时填写。
备货时，备货产品分客户单独存放。
在装车现场为每辆车树立标识牌，并注明发货市场。
3.1.6 对库房内货物及物品的要求
库房内货物及物品要摆放整齐。
库房内所有货物及物品都应有对应的标识，不得混放。
任何情况下，所有贮存的货物均不应直接接触地面，存放区内的所用货物必须放置在干净的托板上，离墙30cm，且确保包装外表干净无破损。
3.1.7 库房内人员要求
库房区人员不得有倚靠，爬、踩货物等现象。
其他外来人员征得保管同意后，后由保管带领可进入库房内，并填写《库房出入登记表》。
3.2 入库要求（自动化立体库以系统标识为准）
产品在入库之前垛板工必须填写完整的《产品放行标识卡》，标明产品名称、生产日期、垛板时间、生产班次、产品数量、垛板人，在入库时由库房人员进行检查，如没有标识卡则不予入库。
《产品放行标识卡》要完整，不能丢失，如发现丢失要立即按实物情况进行补写。
对于入库的不合格品要做明显标志，并且存放在指定的不合格品区域。
3.3 掉地产品的处理
从垛板上掉下的产品，经质检确认后没有质量问题可正常放行，有质量问题产品要求整改，合格后方可放行。
3.4 不合格产品的处理
不合格产品的处理执行《不合格品处理流程》。
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1. 目的
规范成品仓库管理，确保成品仓库帐物相符。
2. 范围
本管理流程适用于成品的入库、出库、退库及仓储管理。
3. 权责
3.1 出货检验：质保部
3.2 成品入库：生产物流部
3.3 成品出货：市场部
3.4 领料、退料：使用部门
3.5 不良品退货：市场部
4. 作业程序
4.1 成品的入库
4.1.1 生产物流部物料计划管理员填写《成品入库单》，签核完整，包括生产组长、质保部人员及生产主管签字，连同成品、《内部订单》或《样品制作单》送至仓库成品堆放区。ERP系统上同步填写成品缴库单，由受订单转入，附上内部订单号。
4.1.2 仓库管理员依《成品入库单》上所填写的料号（包含版本信息）、数量等信息，核对实物是否与《成品入库单》及《内部订单》或《样品制作单》一致,若错误则退单,正确则登记《成品库存信息卡》入库,单据存档。单据一式三联，分别由财务、物料计划管理员及仓库管理员保管。
4.2 成品的出库
4.2.1 市场部开具《成品出库单》并签核完整送至仓库，ERP系统做销货单，仓库管理员应先核对《成品出库单》上的数量、信息是否有误、实际库存是否满足出货需求。如有误则退单通知市场部、无误则按《成品出库单》上的型号名称和数量发料，并对《成品库存信息卡》上的信息进行调整。《成品出库单》一式三联，分别由财务、市场部及仓库管理员保管。
4.2.2 产品入库及出库时间必须遵循先入先出的原则。
4.3 成品的领用及退料
4.3.1 公司因非销售供货而需领取产品时，由领料人员开具《物料领用单》，并签核完整后，仓库管理员方可发货。ERP系统上同步填写非生产领料单。
4.3.2 退料
4.3.2.1 领料单位因各种原因需将成品退回成品仓库时，需在《物料领料单》上注明退库原因﹑料号、品名、单位、数量（负数）等﹐并经权限主管签核，一律入不良品仓，仓库点收数量无误后放置指定的不良品区域。ERP系统上同步填写非生产退料单，数量为负。#p#副标题#e#
4.4 退货管理
4.4.1 质量退货
4.4.1.1 未开票的产品退货时，经市场部和质保部核实，由市场部在ERP系统上开具销货退回单，注意在立帐栏内选单张立帐。填写《成品出库单》，数量为负，并注明“未开票产品退回”字样和退货单位名称及原销货单号，经市场部主管审批后由库管员办理退不良品库手续。同时市场部发《销货退回联络单》说明相关的退货信息，提供给产品工程部、生产物流部和质保部。
4.4.1.2 已开票的产品退货时，经市场部和质保部核实，由市场部在ERP系统上开具销货退回单，注意在立帐栏内选不立帐。填写《成品出库单》，数量为负，并注明“已开票产品退回”字样和退货单位名称及原销货单号，经市场部主管审批后由库管员办理退不良品库手续。同时市场部发《销货退回联络单》说明相关的退货信息，提供给产品工程部、生产物流部和质保部。
4.4.1.3 退回的成品，在销货退回手续完成前，在进料待检区存放，由市场部负责保管，待手续完成后移入不良品仓库。
4.4.2退货产品的处理
4.4.2.1 不良品仓库中的产品，由生管填写《物料领料单》领出，并交质保部进行检测分析，把需返工的产品发给产线返工。如果涉及质保部分析存在设计问题的，由项目经理负责召集产品工程部确认。如果确认为设计问题的，由产品工程部提出维修对策，并出具《维修联络单》。生管在ERP系统中对领出的不良产品填写《生产领料单》。
4.4.2.2 返工后的产品经质保部检验合格，按正常的生产产品办理入库，并在《成品入库单》的备注栏注明“客退品维修入库”字样。生管在ERP系统中对入库的产品填写《成品入库单》。
4.4.2.3 返工后的产品经质保部检验不合格且维修不了的成品，由维修人员提出报废，并填写《报废单》，交主管及总经理签核。生产组长在ERP系统中对报废的成品填写《报废单》。
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5.储存、保管
5.1 合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
5.2 库存产品标识包括产品名称、型号、规格、数量、订单号、入库日。
5.3 库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、排列齐，每种型号的产品应保持一定距离。成品按名称、型号摆放，高度不得超过6层。
5.4 仓管员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持帐、物相符。
5.5 进、出库之物品，须根据入库单、成品出库单据准确作业，并保存相关文件以利追踪。单据存档，电脑做账。
6. 安全管理
6.1 仓库内严禁烟火，同时做好防静电工作。
6.2 仓库实施现场人员管制（闲人免进），以防盗窃。非仓管人员如果进入仓库必须由仓库人员全程陪同。
6.3 所有进出库之料品，应准确登帐管理。
6.4 仓库按时做好现场6S实施细节。
7. 相关文件、表格
7.1 《成品入库单》
7.2 《内部订单》
7.3 《样品制作单》
7.4 《成品库存信息卡》
7.5 《成品出货单》
7.6 《物料领用单》
7.7 《销货退回联络单》
7.8 《维修联络单》
7.9 《调拨单》
7.10 《报废单》
规范成品仓储操作，保证产品质量。
2 适用范围
本标准适用于低温鲜奶本部各生产单位、物流部
3 程序/内容
3.1 库房管理规范
3.1.1 硬件设施要求
库房周围30米范围内不应有污染源，包括卫生间、垃圾场、污水处理站及易产生污染、异味、灰尘等场所。
库房应该密闭，但能够进行通风。
库房必须具备温度、湿度调节设施。
3.1.2 环境卫生要求
货物上无积土，无杂质，无胶渍。
不允许在货物上放置其它物品。
地面要求无积水，无垃圾废物，无卫生死角。
放置货物的托板要干净。
3.1.3 成品库房温湿度要求
库房温度须在0－6℃之间，库房湿度须在30－70%之间，以保证产品的温湿度要求。并按要求配备库房中的温湿度计。库房人员夏季每隔2 小时检查一次，冬季每隔4 小时检查一次，并填写《温湿度记录表》。
如温湿度达不到要求，按以下要求调节：
（1）湿度高时，打开风机或者开窗通风调节湿度。
（2）湿度低时，地面洒水增加湿度。
温湿度表使用时的注意事项有如下几点：
（1）沾染尘埃影响指示准确性，安置场所注意清洁；
（2）不要直接接触蒸汽和用嘴哈气；
（3）安装位置不要离冷暖设备过近，不要被日光直射，且须放置在通风良好的地方。
3.1.4 存放区区域划分要求
库房存放区域划分要明确，按合格品、不合格品、暂存、待判定分开存放。自动立体库可不用划分区域。
必须设定专门的暂存区域和不合格品区域，并做好标识，暂存区和不合格品区不得放置其它产品或物品。
#p#副标题#e#
3.1.5 存放区标识的要求（自动化立体库以系统标识为准）
产品入库后要进行分类、分批次存放，同一品种不同日期的不能出现在同一区域。
产品标识牌的标注及更改执行《质量追溯管理规定》中的相应要求。
库房中的产品分为待检、待判定、合格、不合格四种状态。对未送检样品的产品，挂“待检”标识牌，对尚未出具检验结果的产品，挂“待判定”标识牌；检验后不合格的产品，挂“不合格”标识牌，并放置固定区域，防止出库；检验后合格的产品，挂“合格”标识牌。
兄弟单位调入的产品及二次包装产品要分区单独存放，产品标识牌应及时填写。
备货时，备货产品分客户单独存放。
在装车现场为每辆车树立标识牌，并注明发货市场。
3.1.6 对库房内货物及物品的要求
库房内货物及物品要摆放整齐。
库房内所有货物及物品都应有对应的标识，不得混放。
任何情况下，所有贮存的货物均不应直接接触地面，存放区内的所用货物必须放置在干净的托板上，离墙30cm，且确保包装外表干净无破损。
3.1.7 库房内人员要求
库房区人员不得有倚靠，爬、踩货物等现象。
其他外来人员征得保管同意后，后由保管带领可进入库房内，并填写《库房出入登记表》。
3.2 入库要求（自动化立体库以系统标识为准）
产品在入库之前垛板工必须填写完整的《产品放行标识卡》，标明产品名称、生产日期、垛板时间、生产班次、产品数量、垛板人，在入库时由库房人员进行检查，如没有标识卡则不予入库。
《产品放行标识卡》要完整，不能丢失，如发现丢失要立即按实物情况进行补写。
对于入库的不合格品要做明显标志，并且存放在指定的不合格品区域。
3.3 掉地产品的处理
从垛板上掉下的产品，经质检确认后没有质量问题可正常放行，有质量问题产品要求整改，合格后方可放行。
3.4 不合格产品的处理
不合格产品的处理执行《不合格品处理流程》。
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1. 目的
规范成品仓库管理，确保成品仓库帐物相符。
2. 范围
本管理流程适用于成品的入库、出库、退库及仓储管理。
3. 权责
3.1 出货检验：质保部
3.2 成品入库：生产物流部
3.3 成品出货：市场部
3.4 领料、退料：使用部门
3.5 不良品退货：市场部
4. 作业程序
4.1 成品的入库
4.1.1 生产物流部物料计划管理员填写《成品入库单》，签核完整，包括生产组长、质保部人员及生产主管签字，连同成品、《内部订单》或《样品制作单》送至仓库成品堆放区。ERP系统上同步填写成品缴库单，由受订单转入，附上内部订单号。
4.1.2 仓库管理员依《成品入库单》上所填写的料号（包含版本信息）、数量等信息，核对实物是否与《成品入库单》及《内部订单》或《样品制作单》一致,若错误则退单,正确则登记《成品库存信息卡》入库,单据存档。单据一式三联，分别由财务、物料计划管理员及仓库管理员保管。
4.2 成品的出库
4.2.1 市场部开具《成品出库单》并签核完整送至仓库，ERP系统做销货单，仓库管理员应先核对《成品出库单》上的数量、信息是否有误、实际库存是否满足出货需求。如有误则退单通知市场部、无误则按《成品出库单》上的型号名称和数量发料，并对《成品库存信息卡》上的信息进行调整。《成品出库单》一式三联，分别由财务、市场部及仓库管理员保管。
4.2.2 产品入库及出库时间必须遵循先入先出的原则。
4.3 成品的领用及退料
4.3.1 公司因非销售供货而需领取产品时，由领料人员开具《物料领用单》，并签核完整后，仓库管理员方可发货。ERP系统上同步填写非生产领料单。
4.3.2 退料
4.3.2.1 领料单位因各种原因需将成品退回成品仓库时，需在《物料领料单》上注明退库原因﹑料号、品名、单位、数量（负数）等﹐并经权限主管签核，一律入不良品仓，仓库点收数量无误后放置指定的不良品区域。ERP系统上同步填写非生产退料单，数量为负。#p#副标题#e#
4.4 退货管理
4.4.1 质量退货
4.4.1.1 未开票的产品退货时，经市场部和质保部核实，由市场部在ERP系统上开具销货退回单，注意在立帐栏内选单张立帐。填写《成品出库单》，数量为负，并注明“未开票产品退回”字样和退货单位名称及原销货单号，经市场部主管审批后由库管员办理退不良品库手续。同时市场部发《销货退回联络单》说明相关的退货信息，提供给产品工程部、生产物流部和质保部。
4.4.1.2 已开票的产品退货时，经市场部和质保部核实，由市场部在ERP系统上开具销货退回单，注意在立帐栏内选不立帐。填写《成品出库单》，数量为负，并注明“已开票产品退回”字样和退货单位名称及原销货单号，经市场部主管审批后由库管员办理退不良品库手续。同时市场部发《销货退回联络单》说明相关的退货信息，提供给产品工程部、生产物流部和质保部。
4.4.1.3 退回的成品，在销货退回手续完成前，在进料待检区存放，由市场部负责保管，待手续完成后移入不良品仓库。
4.4.2退货产品的处理
4.4.2.1 不良品仓库中的产品，由生管填写《物料领料单》领出，并交质保部进行检测分析，把需返工的产品发给产线返工。如果涉及质保部分析存在设计问题的，由项目经理负责召集产品工程部确认。如果确认为设计问题的，由产品工程部提出维修对策，并出具《维修联络单》。生管在ERP系统中对领出的不良产品填写《生产领料单》。
4.4.2.2 返工后的产品经质保部检验合格，按正常的生产产品办理入库，并在《成品入库单》的备注栏注明“客退品维修入库”字样。生管在ERP系统中对入库的产品填写《成品入库单》。
4.4.2.3 返工后的产品经质保部检验不合格且维修不了的成品，由维修人员提出报废，并填写《报废单》，交主管及总经理签核。生产组长在ERP系统中对报废的成品填写《报废单》。
#p#副标题#e#
5.储存、保管
5.1 合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
5.2 库存产品标识包括产品名称、型号、规格、数量、订单号、入库日。
5.3 库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、排列齐，每种型号的产品应保持一定距离。成品按名称、型号摆放，高度不得超过6层。
5.4 仓管员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持帐、物相符。
5.5 进、出库之物品，须根据入库单、成品出库单据准确作业，并保存相关文件以利追踪。单据存档，电脑做账。
6. 安全管理
6.1 仓库内严禁烟火，同时做好防静电工作。
6.2 仓库实施现场人员管制（闲人免进），以防盗窃。非仓管人员如果进入仓库必须由仓库人员全程陪同。
6.3 所有进出库之料品，应准确登帐管理。
6.4 仓库按时做好现场6S实施细节。
7. 相关文件、表格
7.1 《成品入库单》
7.2 《内部订单》
7.3 《样品制作单》
7.4 《成品库存信息卡》
7.5 《成品出货单》
7.6 《物料领用单》
7.7 《销货退回联络单》
7.8 《维修联络单》
7.9 《调拨单》
7.10 《报废单》
