1.目的
完善仓库物料管理，确保入出库物料符合工厂计划的要求，所有物料摆放位置准确规范、账目准确。

2.范围
适用于本公司所有原材料库、成品库。

3.定义
无

4.职责
  4.1 仓库主管职责
  4.1.1 全面负责公司所有的仓库管理，确保公司所有仓库按公司的有关制度运行。
  4.1.2 服从公司领导的指令，按时完成公司所分配的或已制定计划的工作。
  4.1.3 建立健全仓库物资流体系，保证生产的正常进行，同时不出现呆料。
  4.1.4 按时完成仓库报表的汇总与上报，并确保数据准确无误。
  4.1.5 经常性地对下属仓库进行检查，发现问题及时解决。确保不出现重大错误。对不能胜任仓管工作的人员要及时汇报，并处理。
  4.1.6 要定期和不定期地进行盘点，做到帐、卡、物相一致。
  4.1.7 保证物料安全，使在库物质不受损、不缺数、不霉烂。
  4.1.8 做好消防安全工作，严禁在仓库内进行不安全作业或抽烟等违章行为.
  4.1.9 做好培训工作，不断提升所有仓库管理人员的业务水平，特别是新进人员的培训。
  4.1.10 严格审核有关单据，对不符合规定的单据要坚决抵制。
  4.1.11 审核库存量及采购数量，确保库存数量保持在较低水平。
  4.1.12 根据实际情况，适时进行区位调整(含检验区、不格品区、合格品区和废品区)。
  4.2 仓库管理员职责
  4.2.1 遵守公司的有关规定，严格按公司所制定的程序进行操作。严禁超越权限，擅作主张。
  4.2.2 做好仓库台帐的登记工作，并按时上报有关报表，确保上报的数据完整，准确。
  4.2.3 经常性的对自己所管理的在库物资进行抽查盘点。确保帐、卡、物一致。
  4.2.4 对责任范围内物品的入库、标识、贮存保管、出库控制。
  4.2.5 做好在库物资“四防”工作:防火、防盗、防失，防湿。#p#副标题#e#
  4.2.6 在库物资堆放整齐，按区放置，通道畅通，标识完整，场地清洁。
  4.2.7 仓库管理员必须每天将所发生的入库及出库的物料数量登记在账和卡上，做到日清日结。
  4.2.8 在填写“申购单”时，要求根据平常所用的实际需求量，不得没有计划的报请，使库存量保持在较低水平。
  4.2.9 熟悉工具使用年限，没有到期的工具进行更换时，应及时上报，对离职的员工退回的工具要仔细审核，严格把关，防止将作废的工具作为完好的工具退回仓库。

5.引用文件
无

6.记录
  6.1 物料跟踪单
  6.2 入库单
  6.3 出库单
  6.4 沙发分线发料单
  6.5 申购单

7.工作程序
  7.1 原辅料入库
  7.1.1 “物料跟踪单”与“申购单”是物料入库的依据。
  7.1.2 所有生产物料及五金辅料入库前必须按批填写进料检验报告报检，由专职检验员对其质量情况进行检验。质量不合格物料不得入库。
  7.1.2.1 皮套、五金等一般物料进入仓库前，必须放置在待检区内，由仓库管理员通知检验员检验，待检验合格后，放入合格品区内。
  7.1.2.2 检验不合格的物料，放入不合格品区，按不合格品程序退货。
  7.1.2.3 开松绵、海绵等不易搬运的物料按批分区摆放，由仓库管理员放置待检标牌并通知检验员进行检验，待检验合格后，拿去待检标牌，换上合格品标牌。
  7.1.2.4 上款检验不合格物料，必须拿下待检标牌，换上不合格品标牌，按不合格品程序处理。
  7.1.2.5 放入不合格品区的物料，任何人不得拿出使用。#p#副标题#e#
  7.1.3 仓库管理员根据送货单和检验报告核对规格、型号及数量，按实际数量办理入库手续。
  7.1.4 仓库管理员对所有入库物料进行分类定库位摆放，填制“产品标识卡”，详细标明产品名称、型号、数量及库存变动情况。
  7.1.5 防火类材料与不防火类材料分开堆放并明确标示,易燃品要摆放在没有火源的地方，堆放整齐。
  7.1.6 化学品放入专用库房。
  7.1.7 记帐员按“入库单”及时办理登帐，保证帐、卡、物一致。
  7.2 原辅料贮存
  7.2.1 仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件，设置清洁、干燥、通风、起重与运输条件较好的库房，并配备必需的货架。
  7.2.1.1 皮、皮套、五金辅料等必须放置在全封闭仓库内。
  7.2.1.2 仓库管理人员对非仓库人员出入仓库必须进行盘问；仓库无人值班时，最后离开者必须随手关门；较长时间放假时，仓库的每扇门都要贴上封条。
  7.2.2 所贮存产品按规格型号分区域放置，合理有序，防止损坏。
  7.2.2.1 沙发套必须摆放货架上或皮套平台上，沙发套下方应该铺有柔软的隔水材料。
  7.2.2.2 所有的沙发套堆放不能超过三十层。其中猪皮沙发套堆放不能超过八层，移膜革沙发套不能超过十层。
  7.2.2.3 沙发木架堆放层数限为四层。其中带漆木架堆放层数限定为二层，摇椅木架只能放一层。
  7.2.2.4 胶水与松香水堆放层数限定为五层。
  7.2.2.5 仓库消防设备四周不得放置障碍物，仓库管理人员应该具备基本的消防技能。
  7.2.3 仓库管理人员针对保管物品的特性，采用适当的贮存方法。对于怕潮或易受潮变质的物品除应放置在干燥通风的场所外；对于易锈物品应存放于防雨、防潮的场所。#p#副标题#e#
  7.2.4 保管员根据产品要求定期检查库存情况；保管人员在产品的贮存期超过两个月时应检查产品质量情况，采取必要的纠正和预防措施。
  7.2.5 废品物料一律放入废品区，任何人不得使用。
  7.2.6 超期物品应及时向质检部提出复检申请，经检验合格者标明复验日期可继续使用，变质、失效或报废的物品可提出申请经厂长批准后办理隔离、清帐及报废等。
  7.2.7 保管人员须妥善保管贮存记录并保证其完整准确、信息及时可靠。
  7.3 原辅料发料
  7.3.1 所有物料发料必须执行先进先出，按批发料，杜绝混批使用，后进先出。
  7.3.2 送料组按“沙发分线发料单”将各小组需要的沙发套、木架、五金辅料等送到各小组指定的位置，由组长对其型号、数量进行核对，确认没有质量问题后签字接收。
  7.3.3 海绵、开松绵等软体材料由由辅料车间领料后配料给各生产小组。
  7.3.4 包装材料严格按批次和各组生产任务量配套发放，领用人确认签收。
  7.3.5 各生产单位或个人对确认接收的各类半成品及辅料须严格保管，凡因恣意浪费、疏忽大意造成领用品数量不足或损伤者，由各生产单位或个人承担相应经济赔偿。
  7.3.6 生产文具用品、劳保用品如记号笔、经济型原子笔、手套等由使用人所在的小组组长填写“申领单”，经车间主任签字，部门主管审批后，仓库凭“申领单”发货。
  7.3.7 因工艺或操作原因导致补料的，由组长申请，车间主任审核和注明原因、责任报厂长或厂长授权人批准后，由仓库送货小组送发，补料小组签收。
  7.3.8 灯具及各类电器配件由公司金电工领取，并由金电工负责人在“申领单”上签字，仓库方可凭“申领单”发货。#p#副标题#e#
  7.3.9 胶水、枪钉、松香水、松紧、螺钉等通用配件由送料组定时补给，组长签收，月底汇总考核耗用。
  7.3.10 非生产物料由部门主管审核后报厂长或授权人批准方可领用。
  7.3.11 办公用品由使用人填写“申领单”，经行政部主管签字，凭“申领单”到仓库领取。
  7.4 成品沙发入库
  7.4.1 配柜员每天根据沙发生产计划与仓库情况将当日库位安排公布在成品仓库入口黑板上。
  7.4.2 除因出柜后剩余的沙发可按规定放在一起外，同一库位不得同时存放二个订单的产品。
  7.4.3 成品沙发搬运工须认真核对待入库沙发控制单与箱唛是否一致，并按要求贴上“向上标签”。控制单与箱唛不一致、包装不良，无控制单或箱唛的沙发不得入库。
  7.4.4  成品沙发搬运工按指定位置正确摆放好沙发，签好字后将控制单第二联撕下后交给数据录入员录入电脑。第三联粘胶在成品外装箱上。
  7.4.5  所有随柜小补件一律放在柜的东北角上。
  7.4.6 配柜员对入库沙发的款式、皮号、数量及摆放情况负责。
  7.4.7 成品记账员应及时将沙发入库情况在成品仓库账目上进行更新。
  7.5 成品沙发贮存与出库
  7.5.1 入库成品沙发应将贴有控制单与箱唛的一面朝外摆放，除单人沙发可以叠放两层，搁脚可以叠放六层外，不得叠放。
  7.5.2 成品沙发必须整齐堆放在成品柜台上，严禁直接放在地上。仓库经常通风、除湿。
  7.5.3 仓库消防设备四周不得放置障碍物，仓库管理人员应该具备基本的消防技能。
  7.5.4 成品仓库发货以装箱单、关单号和计划部的出柜通知为依据。
  7.5.5 接到计划部的出柜通知后，应迅速检查产品是否全部入库，不全的立即向计划部、上级主管汇报。#p#副标题#e#
  7.5.6 发货前一天通知客户QC和公司终检进行抽检，并准备出货用的标签。
  7.5.7 集装箱到后，应及时进行检查并认真核对车号、关单号、封号。柜况不良的，马上报外贸部、计划部处理；车号、关单号、封号不一致的立即通知外贸部更改，否则不能发货。
  7.5.8 发货员按装箱单要求款式、皮号、数量发货。每发一只沙发，均要撕下控制单第三联存档，发货完毕后签字确认。
  7.5.9 装箱员在集装箱入口再次清点核对沙发，并按要求换贴客户标签。
  7.5.10 锁门员再次确认车号、关单号、封号一致后，封柜发货。
  7.5.11 开单员根据实际发货数开具出库单。
  7.5.12 装箱单传真到外贸部后，由计划部存档。
  7.5.13 开单员、记账员与业务员一道完成出库复核工作，核对交付物品规格型号、名称、数量、交付单位，并认真作好记录，做到帐、卡、物一致。
  7.5.14 成品记账员及时将沙发出库情况在成品仓库账目上进行更新。
  7.6 库存品的结存及申购
  7.6.1 每天仓库管理员根据收发情况，对当日的库存变动情况进行统计，做好库存动态掌握。
  7.6.2 对于日进日出的生产物料如皮套、木架、木脚等，每天下班前将库存情况进行统计核对，并将“出库单”交记帐员登记。
  7.6.3 各送料组每天下班前将“沙发分线发料单”交数据录入员，使辅料计划及时更新。
  7.6.4 对于使用周期较长的生产物资如泡钉、松紧、枪钉、海绵、喷胶棉等，仓管员要经常注意库存变动情况，根据以上物品采购时间的长短结合生产计划用量及时向采供部门申购，保证各类物资的正常供应。
  7.7 盘点
  7.7.1 每月例行盘点：每月的最后一天为例行盘点日；当日物料在下午下班时收发完毕，晚上不再收发料；盘点在晚上进行；如果物料特别多也特别复杂，则到中午开始停止收发料，然后从下午开始盘点；此例行盘点由工厂采购部通知所有配套厂商和集团外供应商。
  7.7.2 盘点前，先将所有收发料的单据填制齐全，交给仓库数据录入员，由数据录入员将全部数据输入电脑。
  7.7.3 盘点后，由仓库主管核对实盘数据，然后将数据交给录入员，录入员根据实盘数据调整库存状况；但是必须将调整明细交给仓库主管和计划部厂长；以便了解并解决仓库管理的问题。#p#副标题#e#
  7.7.4 年终盘点：年终盘点每年最后一天进行一次；需要由厂长组织，各部门的管理人员参与；仓库主管先安排好区域及仓管员，然后由非仓库人员点数，仓库人员仅在需要的侍候搬动产品和提示正确的物料名称；一年一次的盘点将采取全厂停产一日的方法进行；和成品仓库及生产线盘点同时进行。
  7.7.5 盘点的数据除上述所有相关部门外，需要同时交给财务部；以便财务部进行结算。
  7.8 记账
  7.8.1 所有物料按照各自规格与类别进行收发存记账（记在电脑上）；每种物料、规格为一个明细科目；当天发生交易当天记录；账目放在局域网上作只读共享。
  7.8.2 收料栏的正数代表该物料的收入，负数代表该物料的退回。
  7.8.3 发料栏的正数代表物料发放，负数代表物料从生产部收回。
  7.8.4 结存栏只有正数没有负数，正数代表仓库尚余材料的数量。
  7.8.5 盘点后的调整，需要单独制作凭证，由计划部打印交给仓库主管签字；然后由录入员和记账员分别记入电脑中。
  7.8.6 记账为永续式记账，根据收发料的单据记录，如果记录与单据吻合但是实物盘点和记账数量不吻合，那么证明仓管员的工作有错误，仓库主管必需调查清楚错误的原因，并纠正。
  7.8.7 对于生产部需要但是仓库没有库存的物料，记账员不得在收发存栏目中写上负数代替发料；记账员可以在账本之外做工作记录，交给仓务主管。
  7.9 仓库管理制度的执行
  7.9.1 要求各部门，特别是仓库管理员必须依照本制度相关规定的进行操作。
  7.9.2 财务部门对本制度的执行情况进行监督检查，对不符合规定要求的，可提出整改意见并汇报厂长。
  7.9.3 对不能按本制度进行操作，视情节轻重分别给予提醒、警告、经济处罚。对屡教不改的，调离工作岗位，直至开除出厂。
  7.9.4 对提出完善意见，被公司采纳的，将给予公开表彰并给予经济奖励。
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为了使公司的仓库管理规范化，保证生产材料的完好无损，根据企业精细化管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制订本规定。

一、总则

1、 仓库管理工作的任务：
（1）根据本规定做好材料出库和入库工作，并使材料储存、供应各环节平衡衔接。
（2）做好材料的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、物相符。
（3）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和材料的安全。

2、仓库管理由公司材料主要消耗部门选厂负责管理，仓库保管员由公司统一安排和调配。

二、仓库物资的入库

1、外购材料到达后，由经营部经办人填制“材料验收入库单”一式四份（经仓管员签字后的“材料验收入库单”），一联由经营部留底，一联交统计，一联由经营部交给财务部，一联交仓库。仓管员根据外购材料的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“材料验收入库单”上签名。

2、外加工材料的入库手续类比外购材料入库手续进行办理，但在“材料验收入库单”上注明其来源。

3、因生产需要而直接进入生产车间的外购材料使用的，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的材料库存。

4、车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。

5、对于材料验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并报告选厂管理人员。

三、仓库材料的出库

1、选厂领用生产材料，仓管员和领料人均须在“材料领料出库单”上签名。选厂日常生产材料的领取由班长负责，维修材料的领取由机电人员负责。材料领料出库单一式四份，一联作为车间其材料消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交经营部作材料统计依据。

2、其它部门领用材料，必须由仓库开具材料领料出库单，由部门负责人签字后方可领取。

3、对于一切手续不全的领料事项，仓管员有权拒绝发货。
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四、仓库物资的保管

1、仓库设材料实物保管账（简称“仓库实物账”），仓库实物账按材料类别、品名、规格分类进行销存核算，根据入库单和领料单等及时登记仓库实物账，保证账、物相符。

2、每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员、经营部相关人员监盘，并由仓管员填写盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物相符合。

3、仓库材料的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同材料采用不同的计量方法，确保材料计量的准确性。

4、做好仓库与供应环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量。

5、仓库材料的保管要根据各种材料的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证材料免受各种损害，又要保证材料的进出和盘点方便。

6、 对于某些特殊材料，如易燃、易爆、剧毒等材料，应指定专人保管，并设置明显标志。

7、入库人员须经过仓管员的同意，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

8、 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，保障仓库和材料的安全。

9、 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由相关部门进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开本岗位。