仓库管理制度
仓库管理制度一
一、仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本仓库管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
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8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。 购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
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二、仓库管理作业流程
1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
三、仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
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仓库管理制度二
一、目的：为加强仓库管理，保证仓库规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，降低库存占用资金，满足业务营销对商品管理的要求，而制定本制度。
二、仓库管理归属：总经理室管辖、财务部监督、商品部协助。
三、仓库管理职责及目标：
1、仓库主管：
1）高效有序地进行商品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求；
2）库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求；
3）单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确；
4）定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致；
5）与客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；
6）及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；
7）做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全；
8）统筹管理整个仓库相关事宜。
2、仓库组长：
1）在主管的领导下，负责公司仓库的具体执行工作，保证收发配货运作正常。
2）遵守仓库管理制度并带领好小组成员作业。
3）合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。
4）监督各仓管员做好仓库的“5S”及物资定位管理工作。
5）负责仓库报表填写，并按时上交主管。
6）配合仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。
3、仓管员：
1）负责产品的出、入库管理。
2）熟悉所保管的各种商品的特点、性能和保护、保管方法。
3）执行仓管制度，做好物资的收发配送工作，账目清楚、准确，并且账、物、卡相符。
4）做好库存物资的防火、防水、防盗工作。
5）库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。
6）协助仓库物品的搬运、卸货工作。
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四、仓管人员应具备的基本技能
1、熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；
2、熟悉仓库管理制度及相关管理流程；
3、具备一定的产品知识，熟悉经管物料、产品；
4、具备一定的质量管理知识和财务知识；
5、熟悉电脑操作。
五、安全防护
1、 仓库内一律严禁烟火。严禁在仓库里抽烟，如发现一次罚款50元，累计三次以上开除。
2、 仓库按规定期检查、修护、补充消防器材；严禁堵塞消防通道、设施及器材。
3. 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。
4. 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。
5. 不得将物料、产品直接放置于地面。
6. 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。
7. 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。
8. 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。
六、单据、存卡及电脑数据处理管理
1. 单据管理
1）日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；
2）需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；
3）每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。
2. 存卡管理
1）存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据；
2）用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管；
3）每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。
3. 电脑数据处理
1）所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）；
2）当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）在次日上班前完毕，暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。
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七、盘点及对帐
1、 仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。要求所有库存物品每月至少循环盘点一次。
2、 在财务部的组织下，每季至少组织一次全面盘点。
3、 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知商品部、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作账务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。
4、 仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，包括：
① 商品发货对帐，仓库主管与内业务负责，每月5日前完成；
② 对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）
③ 发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（应及时报告财务部门和相关业务部门。
八、呆滞、不良品处理
1. 仓库应随时关注呆滞、不良商品，至少每月定期填报一次；
2. 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；
3. 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。
九、仓库除遵循本制度规定外，还需遵循以下操作流程及制度：
1. ERP系统实施方案、操作流程及绩效考核细则；
2. 质量控制程序文件，与物料管理、资产管理、安全管理有关的其他制度、规定。
十、沟通协调及服务
1、仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，业务为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。
2、对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。
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十一、人员变动及移交
1、仓库人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。
2、应移交事项包括但不限于：
1）经管的货物；
2）单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；
3）经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；
4）未了应跟进事宜。
十二、检查、监督与考核
1、电脑工程负责对仓库的ERP运作实施指导、检查与考核；
2、品质保证负责对仓库的质量控制实施审计、监督；
3、行政总务负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核；
4、财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核。
十三、附则
1、如有与本制度不符的相关流程、程序文件依下列原则处理：
2、本制度公布之前发布的，按本制度规定执行；
3、本制度公布后发布且经财务部会签的，依新制度规定执行；
4、本制度与《仓库作业流程管理》同时实施；
5、本制度由总经办和财务部制定并负责解释，自公布之日起生效、试行实施。
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仓库管理制度三
一目的
通过制定仓库作业规定，指导和规范仓库人员日常作业行为，以保证仓库各项工作的顺利进行，保证公司库存财产的安全。
二 职责
1 负责仓库的卫生清扫及日常维护。
2 负责物料的检验、入库、出库等。
3 负责仓库内物料的安全储存、整理及盘点。
4 负责仓库的日常账务管理，按财务需要制作各种报表。
三 物料入库管理
1 仓库管理员进行物料入库前，必须检查增值税发票，发票未跟随货物一同到达时，在入库单上标注清楚，并填写“未收发票跟踪表”。
2 及时联系质检部门，采购员进行入库前的清点验收。验收过程中应首先比较所收物料与发票账面上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物料有无损坏、使用性能优劣等。所有物料入库，都必须严格验收。在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同物料的特性，采取不同的验收方式，严禁估约，严禁填写概念模糊的数据。
3 验收后，仓库管理员对合格物料进行入库，填写《物料料入库单》，对不合格物料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。
4《材料入库单》一式三份，第一联为存根联，第二联仓库留存，第三联交给采购员。不合格物料由采购员办理退换事宜。
5 对大宗物料、高档物料、特殊物料等要及时索要“三证”(物料合格证、质量保证书、出厂检测报告)，物料质量检验报告须加盖红章。。
6 填写入库单后，入库物料即视为质量及数量正确，再发现问题由仓库管理员承担责任。
四物料出库管理
1 申领使用、退货等凡物料出库情况，必须填写《物料出库单》。
2 出库时与经办人共同核对物料名称，规格，数量，质量等相关信息，确认无误后，双方当场签字。
3 退货时填写出库单，应注明接收单位相关信息，并且由采购员签字确认。
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五仓库账务管理
1 仓库应设立《物料库存明细》台账。所有进出库均应记录在账。
2 入库单、出库单等所有经手单据应分类存放，按日期排序。每季度封订成册备查。
3 单据及账本填写字迹清晰工整。填写账本只使用一种颜色的笔，黑色或蓝色。
4 单据及账本数据不可涂改。单据填写错误时，注明作废即可，存根联不可撕毁。账本填写错误时，在更改处加盖仓库管理员印章。
5 仓库账务要做到“账账相符，账物相符”，即仓库台账和财务账相符，台账和实存物料相符。
6 发生单据时及时入账，尽量做到随查随准。
7 台账设立应分类管理，以便迅速查找单品库存。
8 仓库管理员应随时自查账务情况。每月28号前将库存整理成文件上交财务。原则上财务应每月月末最后一天之前，对仓库进行盘点。
9 盘点时应注意呆滞物料，形成文件并及时上报。
10 盘点时要保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，不按盘点作业流程作业等，需要根据情况追查相关责任。
11 盘点发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
六仓库维护管理
1 仓库管理员应保持仓库卫生情况良好，做到桌面，、地面、货架、物料无明显灰尘、无垃圾。
2 保证仓库物料的安全。做好四防“防火、防盗、防抢、防爆”。
3 保证仓库物料的数量及质量完好。如人为原因如保管不当，管理员疏忽等造成物料遗失或损坏，按程度轻重予以赔偿，并进行处罚。
4 物料按品类及本身特性等，合理分类保存，划分区域进行管理。小件物料应摆放整齐；大件物料尽量靠边存放；成箱物料靠边码放整齐，尽量每垛按五、十等整数摆放，方便查找及清点。贵重物料应入箱入柜，加锁存放。禁止物料随便堆放，不同类物料混放，杂乱无序。
5 每天早上检查物料的完好情况。如有不良情况，如生锈，变质，数量异常等，应形成书面材料及时上报。
6 非仓库管理员禁止随意进入仓库。管理员离开时应锁好门窗，检查安全措施。
7 仓库内禁烟禁火，配备灭火器，仓库管理员会使用消防器材。
七仓库管理员离职管理
1 仓库管理员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器等的移交手续，接替人员必须逐项核对点收。
2 界定交接日期后做好盘点表，财务人员盘点无误后方可移交。如有短缺、错漏等限期查清，不清不得办理离职。
3 移交双方，部门主管，财务人员签名确认后，方可到人事部办理离职手续。
八附则
1 本制度由力必信行政部制定。
2 本制度为暂行制度，自公布之日起试行。
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仓库管理制度四
一、目的
本制度对于仓库的收、发、贮、管做了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二、适用范围
适用于仓库管理。
三、内容
1、分类
分厂有原材料摆放区、半成品摆放区、待处理品区、成品摆放区、废品摆放区、办公用品库。
2、职责
1）库房保管员负责所有原材料的收、发、包、管工作。
2）所有零件加工后，要按照相应的区域进行摆放，半成品收到办成品库、成品及时办理入库手续，不能及时入库的产品放到成品库区，相应的图纸和工艺卡，整理到办公用品库，半成品的图纸和工艺卡，交由计划保管。
3）办公用品库除收藏图纸和工艺卡外，按标签分类管理分厂的所有办公用品。
四、请购
1、库房保管员应根据库房中货品的安全存量、定期清查各项备品及一般消耗品的存量，当库存量低于安全存量时，即应向相关部门提出请购，填写相关单据，说明品名、规格、单位、数量、任务单号、需用日期等相关数据和资料，由供应部门办理采购事宜。
2、仓库保管员接到其他部门提出的请购单时，应查明请购物料是否还有库存或代用品，确认采购后按4.1的程序进行。
3、安全存量的设定应由各使用部门提出申请，并填制“物料安全存量申请表”由本部门主管签核后，交供应部门确认，在呈送总经理审核，最后交试制分厂建档。
4、安全存量一经设定，不得任意改变。若需异动或新增安全存量时由使用部门填开“物料安全存量异动申请表”其签核程序按4.3规定进行。
5、未建安全存量而又需使用的物料，由使用部门申请，填写采购单，操作流程按4.1的程序进行。
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五、入库
1、外购材料和外协品入库流程
1）外购材料和外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内。
2）所有购进物料必须有送货单和经质检员确认合格后的《进货验收单》，并注明材料的名称、规格、数量、单价等。
3）经现场检验合格的，库管员应立即核对实际数量，并与请购单数量核对，按实际点收数量收货。库管员应在2日内（节假日顺延）开具相关单据进行登记并移到规定区域存放。
4）外协加工品在现场检验合格并核对实际数量后，开具相关单据进行登记并移到规定区域存放。
5）经现场检验不合格的，通知采购部或外协厂家相关人员进行交涉或办理退货。
6）对未有请购计划的急购物料，库管员应根据收到的实物点收，并通知使用部门和采购员，在三个工作日内将相关单据补齐。
2、半成品入库流程
1）半成品经车间质检员检验合格后交由库管员，图纸和工序卡交由计划员。
2）库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批次、生产日期，无误后方可入库并配挂标签。
3、成品入库流程
1）检验结论为“合格”的产品交由库管员在2个工作日内（节假日顺延）办理入库手续。
2）库管员在2个工作日无法入库的产品，摆放到成品库区域内。
3）检验结论为“废品”的产品与合格品分开摆放，库管员根据产品状态，分类摆放，废品放到废品区。
4、待处理品入库流程
1）待处理品是因某些加工尺寸（可以修正）和所去毛刺未达到要求而返工的产品和其它区域滞存待处理材料等可使用的需等待处理的物品。
2）库管员应检查核对退货返工产品和滞存待处理品的品名、型号、数量、批号等是否属实并对待处理品进行登记，交由计划处分配返工任务。
3）经检验和实验认为不合格的待处理品，应及时申请报废，扔入报废区，以免与其他零件混淆。
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六、贮存
1、贮存物品的场地或库房应地面平整，要做到通风、干燥、清洁、安全、防尘和避光，有防火和防潮设施，以防止库存物料损坏或变质。
2、库存物料必须做到全面规划、合理有序的利用库房空间，按品种、规格、类别及使用功能分区存放，按“定置管理”的要求做到定区、定位、定标识。
3、对收发频繁的物料应配置于进出便捷的库位，物料堆放按规定留有安全通道。
4、库存物料标识包括产品的名称、代号、型号、规格，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上诉标识的，仅挂产品的标识牌即可。
5、完成验收作业的采购物料，库管员应依据物料规格、类别收入料架或存放区，按型号、批号码放，较重物料高度不得超过4层。
6、库存物料应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔。
7、原材料应整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。
8、放置于货架的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
9、对玻璃、油品、油漆、高压气瓶等易燃、易爆、易碎的特殊物料要单独存放，并悬挂明显标识，注意防护并放置灭火器等安全防护器材。
10、对产成品、半成品、外协件等，要注意防碰撞、防挤压、防潮，保护表面整洁。
11、对电子元器件要注意挤压、碰摔、电磁、潮湿等情况，保证材料的完整有效。
12、对纸制品、纤维制品等要有防火、防潮措施，保证材料品质。
13、对有保质期的物料，要在物料标识上注明，及时注意处理解决。
14、库管员要对每个区域和库房里都要有登记记录，做好库房的卫生、防火、防潮、防盗等措施。
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七、发放
1、车间生产人员凭工艺和图纸到原料库领取原材料和半成品，库管员要登记在案，明确领用时间和领用人。
2、车间领用人在收到所需物料并核对后，须在领料单上签字确认。
3、在配料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符或缺件时，库管员应在《配料单》上填写实际发放的数量或注明缺件的情况。
4、需交给客户的物料，库管员凭经审批的《领料单》发放原材料、半成品或成品时，应做到：
1）认真核对领料单的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。
2)发放时，应认真核对实物的品名、型号、颜色和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放。
3）发放完毕，库管员应对《领料单》进行自查、自审，单据应妥善保管，每月进行汇总。
4）发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。
5）同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则发放
八、退料
1、物料领出后，若因未能完全使用或有其他原因不能使用时，领料部门应办理退料手续，由部门主管签认后，连同待退的物料送至仓库。
2、仓库接到材料退库后逐一清点核对，核对无误后，物料归类存放，重新纳入库房管理。
3、因成本核算需要，下一成本核算周期仍需使用而当期未用完物料，可办理假退票手续，以方便工作，办理假退料时，由车间在期末填写退库单，将办理假退料手续的物料相应集中摆放，由库管员现场点检。在下一成本核算周期的首日，按相同数量开出领料单，进行对冲。
4、禁止任何使用部门和个人未经仓库办理手续而直接退回供货商或与供货商调换。
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九、滞废料处理
1、仓库定期清查库存物料异动情况，对于长期未领用或有使用价值的物料，列表报送相关部门；若无留存价值的物料应挑列整理，经相关部门审批，领导同意后，集中处理。
2、自车间拆换下的设备、机件及备品，若仍有部分可使用或有修复及使用价值时，由维护人员修复后交由库管员管理并建立台账。
3、经领出使用的空容器（含铁桶、塑料桶及其他容器）以及废油和现场换下的物品，堆放至一定数量时，应向主管部门申请统一处置。
十、盘点：
1、仓库由生产部和财务部实行双重管理，财务部负责对仓库的出入库账务情况进行监督和指导工作，生产部负责仓库日常的行政管理工作。
2、每月月底库管人员和计划人员进行盘点工作，检查库存与账面数核对情况。每年年末，由财务部牵头，公司相关人员参加，对仓库进行大盘点。
十一、仓库内部管理
1、库管员根据生产计划，做好查料、配料工作，严格按照领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。
2、对于喷塑产品要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查并通风，发现问题及时通知上级并与技术部联系，做到及时处理。
3、凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。
4、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号、生产日期。样品应在生产后的一个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。
5、安全事项：
1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
2)下班检查是否以锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。
3)上班时应检查消防器材、电器设备是否完好，打扫卫生，整理货架，保持物料整洁。
一、仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本仓库管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
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8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。 购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
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二、仓库管理作业流程
1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
三、仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
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仓库管理制度二
一、目的：为加强仓库管理，保证仓库规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，降低库存占用资金，满足业务营销对商品管理的要求，而制定本制度。
二、仓库管理归属：总经理室管辖、财务部监督、商品部协助。
三、仓库管理职责及目标：
1、仓库主管：
1）高效有序地进行商品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求；
2）库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求；
3）单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确；
4）定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致；
5）与客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；
6）及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；
7）做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全；
8）统筹管理整个仓库相关事宜。
2、仓库组长：
1）在主管的领导下，负责公司仓库的具体执行工作，保证收发配货运作正常。
2）遵守仓库管理制度并带领好小组成员作业。
3）合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。
4）监督各仓管员做好仓库的“5S”及物资定位管理工作。
5）负责仓库报表填写，并按时上交主管。
6）配合仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。
3、仓管员：
1）负责产品的出、入库管理。
2）熟悉所保管的各种商品的特点、性能和保护、保管方法。
3）执行仓管制度，做好物资的收发配送工作，账目清楚、准确，并且账、物、卡相符。
4）做好库存物资的防火、防水、防盗工作。
5）库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。
6）协助仓库物品的搬运、卸货工作。
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四、仓管人员应具备的基本技能
1、熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；
2、熟悉仓库管理制度及相关管理流程；
3、具备一定的产品知识，熟悉经管物料、产品；
4、具备一定的质量管理知识和财务知识；
5、熟悉电脑操作。
五、安全防护
1、 仓库内一律严禁烟火。严禁在仓库里抽烟，如发现一次罚款50元，累计三次以上开除。
2、 仓库按规定期检查、修护、补充消防器材；严禁堵塞消防通道、设施及器材。
3. 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。
4. 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。
5. 不得将物料、产品直接放置于地面。
6. 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。
7. 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。
8. 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。
六、单据、存卡及电脑数据处理管理
1. 单据管理
1）日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；
2）需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；
3）每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。
2. 存卡管理
1）存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据；
2）用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管；
3）每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。
3. 电脑数据处理
1）所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）；
2）当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）在次日上班前完毕，暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。
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七、盘点及对帐
1、 仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。要求所有库存物品每月至少循环盘点一次。
2、 在财务部的组织下，每季至少组织一次全面盘点。
3、 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知商品部、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作账务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。
4、 仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，包括：
① 商品发货对帐，仓库主管与内业务负责，每月5日前完成；
② 对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）
③ 发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（应及时报告财务部门和相关业务部门。
八、呆滞、不良品处理
1. 仓库应随时关注呆滞、不良商品，至少每月定期填报一次；
2. 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；
3. 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。
九、仓库除遵循本制度规定外，还需遵循以下操作流程及制度：
1. ERP系统实施方案、操作流程及绩效考核细则；
2. 质量控制程序文件，与物料管理、资产管理、安全管理有关的其他制度、规定。
十、沟通协调及服务
1、仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，业务为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。
2、对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。
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十一、人员变动及移交
1、仓库人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。
2、应移交事项包括但不限于：
1）经管的货物；
2）单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；
3）经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；
4）未了应跟进事宜。
十二、检查、监督与考核
1、电脑工程负责对仓库的ERP运作实施指导、检查与考核；
2、品质保证负责对仓库的质量控制实施审计、监督；
3、行政总务负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核；
4、财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核。
十三、附则
1、如有与本制度不符的相关流程、程序文件依下列原则处理：
2、本制度公布之前发布的，按本制度规定执行；
3、本制度公布后发布且经财务部会签的，依新制度规定执行；
4、本制度与《仓库作业流程管理》同时实施；
5、本制度由总经办和财务部制定并负责解释，自公布之日起生效、试行实施。
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仓库管理制度三
一目的
通过制定仓库作业规定，指导和规范仓库人员日常作业行为，以保证仓库各项工作的顺利进行，保证公司库存财产的安全。
二 职责
1 负责仓库的卫生清扫及日常维护。
2 负责物料的检验、入库、出库等。
3 负责仓库内物料的安全储存、整理及盘点。
4 负责仓库的日常账务管理，按财务需要制作各种报表。
三 物料入库管理
1 仓库管理员进行物料入库前，必须检查增值税发票，发票未跟随货物一同到达时，在入库单上标注清楚，并填写“未收发票跟踪表”。
2 及时联系质检部门，采购员进行入库前的清点验收。验收过程中应首先比较所收物料与发票账面上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物料有无损坏、使用性能优劣等。所有物料入库，都必须严格验收。在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同物料的特性，采取不同的验收方式，严禁估约，严禁填写概念模糊的数据。
3 验收后，仓库管理员对合格物料进行入库，填写《物料料入库单》，对不合格物料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。
4《材料入库单》一式三份，第一联为存根联，第二联仓库留存，第三联交给采购员。不合格物料由采购员办理退换事宜。
5 对大宗物料、高档物料、特殊物料等要及时索要“三证”(物料合格证、质量保证书、出厂检测报告)，物料质量检验报告须加盖红章。。
6 填写入库单后，入库物料即视为质量及数量正确，再发现问题由仓库管理员承担责任。
四物料出库管理
1 申领使用、退货等凡物料出库情况，必须填写《物料出库单》。
2 出库时与经办人共同核对物料名称，规格，数量，质量等相关信息，确认无误后，双方当场签字。
3 退货时填写出库单，应注明接收单位相关信息，并且由采购员签字确认。
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五仓库账务管理
1 仓库应设立《物料库存明细》台账。所有进出库均应记录在账。
2 入库单、出库单等所有经手单据应分类存放，按日期排序。每季度封订成册备查。
3 单据及账本填写字迹清晰工整。填写账本只使用一种颜色的笔，黑色或蓝色。
4 单据及账本数据不可涂改。单据填写错误时，注明作废即可，存根联不可撕毁。账本填写错误时，在更改处加盖仓库管理员印章。
5 仓库账务要做到“账账相符，账物相符”，即仓库台账和财务账相符，台账和实存物料相符。
6 发生单据时及时入账，尽量做到随查随准。
7 台账设立应分类管理，以便迅速查找单品库存。
8 仓库管理员应随时自查账务情况。每月28号前将库存整理成文件上交财务。原则上财务应每月月末最后一天之前，对仓库进行盘点。
9 盘点时应注意呆滞物料，形成文件并及时上报。
10 盘点时要保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，不按盘点作业流程作业等，需要根据情况追查相关责任。
11 盘点发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
六仓库维护管理
1 仓库管理员应保持仓库卫生情况良好，做到桌面，、地面、货架、物料无明显灰尘、无垃圾。
2 保证仓库物料的安全。做好四防“防火、防盗、防抢、防爆”。
3 保证仓库物料的数量及质量完好。如人为原因如保管不当，管理员疏忽等造成物料遗失或损坏，按程度轻重予以赔偿，并进行处罚。
4 物料按品类及本身特性等，合理分类保存，划分区域进行管理。小件物料应摆放整齐；大件物料尽量靠边存放；成箱物料靠边码放整齐，尽量每垛按五、十等整数摆放，方便查找及清点。贵重物料应入箱入柜，加锁存放。禁止物料随便堆放，不同类物料混放，杂乱无序。
5 每天早上检查物料的完好情况。如有不良情况，如生锈，变质，数量异常等，应形成书面材料及时上报。
6 非仓库管理员禁止随意进入仓库。管理员离开时应锁好门窗，检查安全措施。
7 仓库内禁烟禁火，配备灭火器，仓库管理员会使用消防器材。
七仓库管理员离职管理
1 仓库管理员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器等的移交手续，接替人员必须逐项核对点收。
2 界定交接日期后做好盘点表，财务人员盘点无误后方可移交。如有短缺、错漏等限期查清，不清不得办理离职。
3 移交双方，部门主管，财务人员签名确认后，方可到人事部办理离职手续。
八附则
1 本制度由力必信行政部制定。
2 本制度为暂行制度，自公布之日起试行。
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仓库管理制度四
一、目的
本制度对于仓库的收、发、贮、管做了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二、适用范围
适用于仓库管理。
三、内容
1、分类
分厂有原材料摆放区、半成品摆放区、待处理品区、成品摆放区、废品摆放区、办公用品库。
2、职责
1）库房保管员负责所有原材料的收、发、包、管工作。
2）所有零件加工后，要按照相应的区域进行摆放，半成品收到办成品库、成品及时办理入库手续，不能及时入库的产品放到成品库区，相应的图纸和工艺卡，整理到办公用品库，半成品的图纸和工艺卡，交由计划保管。
3）办公用品库除收藏图纸和工艺卡外，按标签分类管理分厂的所有办公用品。
四、请购
1、库房保管员应根据库房中货品的安全存量、定期清查各项备品及一般消耗品的存量，当库存量低于安全存量时，即应向相关部门提出请购，填写相关单据，说明品名、规格、单位、数量、任务单号、需用日期等相关数据和资料，由供应部门办理采购事宜。
2、仓库保管员接到其他部门提出的请购单时，应查明请购物料是否还有库存或代用品，确认采购后按4.1的程序进行。
3、安全存量的设定应由各使用部门提出申请，并填制“物料安全存量申请表”由本部门主管签核后，交供应部门确认，在呈送总经理审核，最后交试制分厂建档。
4、安全存量一经设定，不得任意改变。若需异动或新增安全存量时由使用部门填开“物料安全存量异动申请表”其签核程序按4.3规定进行。
5、未建安全存量而又需使用的物料，由使用部门申请，填写采购单，操作流程按4.1的程序进行。
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五、入库
1、外购材料和外协品入库流程
1）外购材料和外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内。
2）所有购进物料必须有送货单和经质检员确认合格后的《进货验收单》，并注明材料的名称、规格、数量、单价等。
3）经现场检验合格的，库管员应立即核对实际数量，并与请购单数量核对，按实际点收数量收货。库管员应在2日内（节假日顺延）开具相关单据进行登记并移到规定区域存放。
4）外协加工品在现场检验合格并核对实际数量后，开具相关单据进行登记并移到规定区域存放。
5）经现场检验不合格的，通知采购部或外协厂家相关人员进行交涉或办理退货。
6）对未有请购计划的急购物料，库管员应根据收到的实物点收，并通知使用部门和采购员，在三个工作日内将相关单据补齐。
2、半成品入库流程
1）半成品经车间质检员检验合格后交由库管员，图纸和工序卡交由计划员。
2）库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批次、生产日期，无误后方可入库并配挂标签。
3、成品入库流程
1）检验结论为“合格”的产品交由库管员在2个工作日内（节假日顺延）办理入库手续。
2）库管员在2个工作日无法入库的产品，摆放到成品库区域内。
3）检验结论为“废品”的产品与合格品分开摆放，库管员根据产品状态，分类摆放，废品放到废品区。
4、待处理品入库流程
1）待处理品是因某些加工尺寸（可以修正）和所去毛刺未达到要求而返工的产品和其它区域滞存待处理材料等可使用的需等待处理的物品。
2）库管员应检查核对退货返工产品和滞存待处理品的品名、型号、数量、批号等是否属实并对待处理品进行登记，交由计划处分配返工任务。
3）经检验和实验认为不合格的待处理品，应及时申请报废，扔入报废区，以免与其他零件混淆。
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六、贮存
1、贮存物品的场地或库房应地面平整，要做到通风、干燥、清洁、安全、防尘和避光，有防火和防潮设施，以防止库存物料损坏或变质。
2、库存物料必须做到全面规划、合理有序的利用库房空间，按品种、规格、类别及使用功能分区存放，按“定置管理”的要求做到定区、定位、定标识。
3、对收发频繁的物料应配置于进出便捷的库位，物料堆放按规定留有安全通道。
4、库存物料标识包括产品的名称、代号、型号、规格，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上诉标识的，仅挂产品的标识牌即可。
5、完成验收作业的采购物料，库管员应依据物料规格、类别收入料架或存放区，按型号、批号码放，较重物料高度不得超过4层。
6、库存物料应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔。
7、原材料应整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。
8、放置于货架的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
9、对玻璃、油品、油漆、高压气瓶等易燃、易爆、易碎的特殊物料要单独存放，并悬挂明显标识，注意防护并放置灭火器等安全防护器材。
10、对产成品、半成品、外协件等，要注意防碰撞、防挤压、防潮，保护表面整洁。
11、对电子元器件要注意挤压、碰摔、电磁、潮湿等情况，保证材料的完整有效。
12、对纸制品、纤维制品等要有防火、防潮措施，保证材料品质。
13、对有保质期的物料，要在物料标识上注明，及时注意处理解决。
14、库管员要对每个区域和库房里都要有登记记录，做好库房的卫生、防火、防潮、防盗等措施。
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七、发放
1、车间生产人员凭工艺和图纸到原料库领取原材料和半成品，库管员要登记在案，明确领用时间和领用人。
2、车间领用人在收到所需物料并核对后，须在领料单上签字确认。
3、在配料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符或缺件时，库管员应在《配料单》上填写实际发放的数量或注明缺件的情况。
4、需交给客户的物料，库管员凭经审批的《领料单》发放原材料、半成品或成品时，应做到：
1）认真核对领料单的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。
2)发放时，应认真核对实物的品名、型号、颜色和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放。
3）发放完毕，库管员应对《领料单》进行自查、自审，单据应妥善保管，每月进行汇总。
4）发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。
5）同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则发放
八、退料
1、物料领出后，若因未能完全使用或有其他原因不能使用时，领料部门应办理退料手续，由部门主管签认后，连同待退的物料送至仓库。
2、仓库接到材料退库后逐一清点核对，核对无误后，物料归类存放，重新纳入库房管理。
3、因成本核算需要，下一成本核算周期仍需使用而当期未用完物料，可办理假退票手续，以方便工作，办理假退料时，由车间在期末填写退库单，将办理假退料手续的物料相应集中摆放，由库管员现场点检。在下一成本核算周期的首日，按相同数量开出领料单，进行对冲。
4、禁止任何使用部门和个人未经仓库办理手续而直接退回供货商或与供货商调换。
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九、滞废料处理
1、仓库定期清查库存物料异动情况，对于长期未领用或有使用价值的物料，列表报送相关部门；若无留存价值的物料应挑列整理，经相关部门审批，领导同意后，集中处理。
2、自车间拆换下的设备、机件及备品，若仍有部分可使用或有修复及使用价值时，由维护人员修复后交由库管员管理并建立台账。
3、经领出使用的空容器（含铁桶、塑料桶及其他容器）以及废油和现场换下的物品，堆放至一定数量时，应向主管部门申请统一处置。
十、盘点：
1、仓库由生产部和财务部实行双重管理，财务部负责对仓库的出入库账务情况进行监督和指导工作，生产部负责仓库日常的行政管理工作。
2、每月月底库管人员和计划人员进行盘点工作，检查库存与账面数核对情况。每年年末，由财务部牵头，公司相关人员参加，对仓库进行大盘点。
十一、仓库内部管理
1、库管员根据生产计划，做好查料、配料工作，严格按照领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。
2、对于喷塑产品要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查并通风，发现问题及时通知上级并与技术部联系，做到及时处理。
3、凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。
4、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号、生产日期。样品应在生产后的一个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。
5、安全事项：
1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
2)下班检查是否以锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。
3)上班时应检查消防器材、电器设备是否完好，打扫卫生，整理货架，保持物料整洁。
