包材仓作业指导书
一、目的
对物料仓库的进仓、出仓、退货、储存及盘点作业进行管理。
二、适用范围
适用公司工厂仓库所有物料的进出仓储管理。
三、总则
（1）为保管好OEM客户的加工物料和工厂库存的生产物料，并做到物资物料管理的数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产服务周到、降低费用、逐步提工作效率，特制定本规定制度。
（2）仓库设置根据工厂的生产需要与设备、设施的条件来进行合理规划布局，仓库内部要加强经济责任制，进行科学分工，以形成物质、物料归口管理管理的保证体系：业务上实行物质、物料管理工作质量的标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理的水平。
四、相关部门职责与要求。
（1）仓库负责物资、物料的点收与交接，并根据相关职责要求开进仓单、出仓、退货、归位、记账、报废申请、保管等工作。
（2）质量部门负责物资、物料进仓前的检验和生产物料退回仓库前的检验。
（3）采购部负责公司物资、物料自购到货通知。
（4）客服部负责OEM客户物料到货通知。
（5）生产部根据生产计划负责开具生产《领料单》和生产途中的《补料单》；并根据生产退料要求及时清退生产余料。
五、入仓程序与要求
（1）仓库根椐公司采购人员反馈采购物资到货的时间，和客服部跟单员反馈OEM客户的物料到货的时间，仓库管理员要做好仓库货位区的整理，保证有足够的空位和空间收货存放，保障仓库货物码放整体美观。
（2）供应商送货到公司仓库收货交接时，仓管员必须索取《送货单》，亲自同交货人员办理交接手续，核对清点物资、物料的名称、规格、数量是否与送货单上一致，核对无误后；并按相关收货单据上的要求签字。
（3）在收货交接时，送货员没有送货单需要送货员补开送货单，但送货人员又不能立即开具送货单，仓管员要立即通知采购人员或客服跟单人员；协助补开送货单后再收货。
（4）仓管员应凭《送货单》，协助卸货并查看外包装是否好，按同品种同规格码放一起，认真查看包装是否规范、整洁、不合格要求的要求其改正。卸货后根据送货单核对货物品种数、记录总件数；仔细清点尾箱，然后按来货总数的10%抽检整件箱，存在误差的按实际抽点误差率扣除，按实到数量在送货单上实收数量签名确认。
（5）仓管员完成收货的交接工作后，应及时（特殊情况例外）凭《送货单》开出仓库所收物料进仓单和《请检单》，并将《送货单》原件和《进仓单》单据交客服人员，《请检单》交质检部检验人员进行催促检验。
（6）质量部门组织人员进行来料的检验并按要求进行留样，并出具《来料检验报告结果》提交仓库和客服人员，并把质量检验结果在所对应的物料上作识别标志。
（7）仓管员应依据检验结果对包装材料进行归位、登卡工作，货卡须注明进仓数量、日 期和规位人员的上卡签名，不合格的根据最终签批意见执行。
（8）对于生产车间的退料，车间应凭开具的《退料单》退料，仓管员要根据退货流程和规定要求进行交接工作；“退货单”应按规范要求注明退料原因，物料编号、名称、规格、数量、良品和不良品要有质量检验人员签名，如不按要求的退料仓管员可以拒收。
（9）仓管员接收生产退料后，必须应在当天对物料的整理、分类、归位、整合、入账等日清工作，关于不良品要按不良品相关要求的整理、整合、退回供应商的打包方法要求的打包，并做好数据的统计；随时做好不良物料退回供应商和OEM客户的相关工作。
（10）仓库应在一个工作日内的所有进出单据完成记账工作，并保证做到仓库的进仓日清月结等工作。
六、物料的储存保管
（1）物料储存保管，原则上应以物料的属性、特点规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。
（2）货物堆放的原则是：在堆剁合理安全可靠的情况下，推行五五堆放法，根据物品的特点必须做到过目见数、检点方便、成行成列，文明整齐，物料必须按类别，固定位置堆放，注意留通道，做到整齐、美观，填好物料卡，把物料挂在显眼的位置。
（3）仓库保管员对库存、代保管物品以及设备、容器和工具等须有经济责任和法律责任，同时做到人各有责、物各有主、事事有人管。仓库管理制度货物如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等规定，仓库员不得盈时多送、亏时克扣的违纪做法。
（4）保管物料要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使物品不发生保管责任损失；同类物料堆放，要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。
（5）保管物料，未经物料所属客户的同意，一律不准擅自借出。
（6）仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，明火作业要经公司领导批准，仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
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七、出库管理
（1）各类物料的发出，原则上采用先进先出法，物品出库时必须有客户单据作为发货依据，办理出库手续，并通知相关部门安排出货相关事宜。
（2）领料人员和仓管员应对物品的名称、规格、数量、质量壮况正确后方可发货。
（3）仓库员应根据与领料人员办理交接事宜，双方在领料单上签字，仓库要留一联作为存根记账。
（4）仓库应在每个工作日的上午11：00接到生产计划部下达的生产发料指令；即《分装作业计划表》。仓管员应按《分装作业计划表》要求备料。注：原则上应先接到生产计划核查单（下一个工作日生产计划），仓库员接到生产计划核查单进行核实，仓管员立即把查实结果反馈到生产计划部。
（5）仓管员应按《生产计划表》与生产车间的《领料单》核实生产内容是否一致，仓管员应与车间领料人员在备货区内指定的时间进行交接工作。
（6）车间生产过程中需要补料时，由生产部领料员开具《补料单》， 并在补料单上注明补料原因，正常补料单由生产线上的组长签名；异常领料需由车间生产主管与客服跟单人员签名。仓库应在接到补料单30分钟内将包物料发放，生产收尾补料应立即发放（在特殊情况下可以先发料后补单；如单项产品生产收尾差数量不多的配套件，生产线上在换包其他产品）。
（7）其它原因的出仓发料，OEM自供物料需由客户或客服部跟单人员进行书面申请，公司自购的物料或其他物料，需由需求部门提出书面申请，并填写《领料单》转交总经办助理审批后方可执行发料。
（8）货物备好后仓管员应在《领料单》或《补料单》上注明实发数量，然后与相关领料人员对物料进行当面交接，核对无误后，双方责任人在《领料单》上签字。
八、退货工作程序
（1）供应商来料经检验不合格要退的物料和生产过程中的不良物料要退回OEM客户或供应商，需由客户或客服跟单人员、品控品负责人签名后执行。
（2）其他原因的退货，需由需要部门提出书面申请，转交总经办助理审批执行。
（3）仓库接到以上退货指令后，统一开具《退货单》，然后进行组织所退物料的整理事宜。
（4）退货交接时，仓管员要和供应商或OEM客户交接人员当面清点所退物料的数量、品类、规格、并注明主要退货原因，双方经确定无误后，在《退货单》上签字。仓管员要做好单据的管理，并转交相关人员。
（5）对需要退货处理的物料，未按时进行清退的，仓库负责人应在每周生产例会上通报，OEM客户自供包材由客服部跟单人员协助跟进清退处理事宜，自行采购的包材由采购员协助沟通跟进清退处理事宜。
（6）物料退货单据，应在半个工作日内完成《退货单》转交至客服跟单人员，自行采购的物料还需转采购员，同时进行账务处理及时更新《包材日报表》。
（7）凡是呆料要月末呈报，按公司呆品规定要求进行处理。仓管员月月逐报，月月清理。
九、仓库盘点流程
（1）盘点准备，按客户的要求及时对客户的物料进行盘点。仓库主管将盘点日前已经审核生效的单据记账，仓库主管组织仓库人员对货区进行分区堆放，并做好盘点前的物品整理，保证盘点能顺利进行；提高盘点质量和盘点工作效率。
（2）盘点进行，仓库主管组织仓库人员对自己所管货物进行初盘，以盘点表记录初盘结果，仓库人员连同客户代表组成抽盘小组，对初盘进行抽盘，出现差异仓库自查原因。
（3）原则上当月发生过进出仓的物料每月末均需组织一次月度盘点，对于月末才发生进出业务或一次性生产等特殊情况，由包材仓提出申请，经客服部跟单人员批准同意后可不安排盘点。每半年组织一次年中盘点，每年组织一次年末盘点。
（4）盘点前3个工作日，由仓库负责人拟出《盘点计划》，转客服跟单人员审核，总经理助理审批后执行。
（5）接到审批的《盘点计划》后，由仓库负责人制定《盘点表》，然后按客户分配盘点任务，确定盘点人员。《盘点表》需注明客户名称、包材编号、规格、帐面数量、实盘数（空格）、存货状态、质量状态，以及备注。
（6）盘点应在物料“相对静止”状态下进行盘点工作，各品种都要求细盘，杜绝错盘，整件包装的要求全点并归整尾数箱，做到一个品种一个尾数箱，并在尾数箱贴标识尾数数字和时间。
（7）盘点完成后盘点人在《盘点表》上填写实盘数量，同步登记货卡，货卡上需注明“盘”，盘点日期、实盘数量以及盘点人签名。
十、单据与存卡的保管
（1）仓管员日常收、发、退单据在交接工作完成要立即移交入账统计人员，统计员根据单据进行做账，所有单据由统计员保管，并对单据进行科学合理分类保存，做到查寻便、易。
（2）仓管员日常在收、发物料交接后所有单据没有交到统计员手中，如有丢失，因此造成相关费用和损失，根据情况，由此负责交接的仓管负责。如果在保管过程中丢失，责任由负责保管人员负责。
（3）仓管员要加强做好物料卡的保管工作，物料卡的进出数字要规范化填写，杜绝不按要求使用或随意性使用。物料卡空格必须填写完后换新卡，使用完后要集中保管，至少要保存2年，已备查账。
十一、作业工具管理
（1）对以损坏工具应及时上报，仓管员要填报损单，注明损毁原因，分析原因进行处理。
（2）仓库内所有的物品、工具摆放应按照以规划的区域进行放置，其区域不得出现与之不符的部品和工具。出
（3）消防器材应放在规定的区域位置，不得随意移动，不经仓库主管同意，随意移动消防器材或者蓄意损坏工具，如有发现，按相关制度处理。
十二、其他相关事项
（1）记账要清楚，日清月结不积压。
（2）允许范围内的磅差，合理的自然损耗所引起的盈亏，每月都可以上报，以便做到账、物、卡相一致。
（3）创造五好仓库管理制度是每个仓管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
（4）仓管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，领导见证，双方各执一份，存档一份，事后发生纠葛，仍由原移人负责赔偿，对失职造成的亏损，除原价赔偿外，力要给纪律处分。
（5）库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出差错。
（6）库内严带火种，严禁烟火，非工作人员不得进入货位库存区内。
（7）仓管员认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无疑之处，要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。
十三、相关记录
1．《入库单》
2．《收货单》
3．《出库单》
4．《退货申请单》
5．《盘点表》
6．《生产外发调拨单》
对物料仓库的进仓、出仓、退货、储存及盘点作业进行管理。
二、适用范围
适用公司工厂仓库所有物料的进出仓储管理。
三、总则
（1）为保管好OEM客户的加工物料和工厂库存的生产物料，并做到物资物料管理的数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产服务周到、降低费用、逐步提工作效率，特制定本规定制度。
（2）仓库设置根据工厂的生产需要与设备、设施的条件来进行合理规划布局，仓库内部要加强经济责任制，进行科学分工，以形成物质、物料归口管理管理的保证体系：业务上实行物质、物料管理工作质量的标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理的水平。
四、相关部门职责与要求。
（1）仓库负责物资、物料的点收与交接，并根据相关职责要求开进仓单、出仓、退货、归位、记账、报废申请、保管等工作。
（2）质量部门负责物资、物料进仓前的检验和生产物料退回仓库前的检验。
（3）采购部负责公司物资、物料自购到货通知。
（4）客服部负责OEM客户物料到货通知。
（5）生产部根据生产计划负责开具生产《领料单》和生产途中的《补料单》；并根据生产退料要求及时清退生产余料。
五、入仓程序与要求
（1）仓库根椐公司采购人员反馈采购物资到货的时间，和客服部跟单员反馈OEM客户的物料到货的时间，仓库管理员要做好仓库货位区的整理，保证有足够的空位和空间收货存放，保障仓库货物码放整体美观。
（2）供应商送货到公司仓库收货交接时，仓管员必须索取《送货单》，亲自同交货人员办理交接手续，核对清点物资、物料的名称、规格、数量是否与送货单上一致，核对无误后；并按相关收货单据上的要求签字。
（3）在收货交接时，送货员没有送货单需要送货员补开送货单，但送货人员又不能立即开具送货单，仓管员要立即通知采购人员或客服跟单人员；协助补开送货单后再收货。
（4）仓管员应凭《送货单》，协助卸货并查看外包装是否好，按同品种同规格码放一起，认真查看包装是否规范、整洁、不合格要求的要求其改正。卸货后根据送货单核对货物品种数、记录总件数；仔细清点尾箱，然后按来货总数的10%抽检整件箱，存在误差的按实际抽点误差率扣除，按实到数量在送货单上实收数量签名确认。
（5）仓管员完成收货的交接工作后，应及时（特殊情况例外）凭《送货单》开出仓库所收物料进仓单和《请检单》，并将《送货单》原件和《进仓单》单据交客服人员，《请检单》交质检部检验人员进行催促检验。
（6）质量部门组织人员进行来料的检验并按要求进行留样，并出具《来料检验报告结果》提交仓库和客服人员，并把质量检验结果在所对应的物料上作识别标志。
（7）仓管员应依据检验结果对包装材料进行归位、登卡工作，货卡须注明进仓数量、日 期和规位人员的上卡签名，不合格的根据最终签批意见执行。
（8）对于生产车间的退料，车间应凭开具的《退料单》退料，仓管员要根据退货流程和规定要求进行交接工作；“退货单”应按规范要求注明退料原因，物料编号、名称、规格、数量、良品和不良品要有质量检验人员签名，如不按要求的退料仓管员可以拒收。
（9）仓管员接收生产退料后，必须应在当天对物料的整理、分类、归位、整合、入账等日清工作，关于不良品要按不良品相关要求的整理、整合、退回供应商的打包方法要求的打包，并做好数据的统计；随时做好不良物料退回供应商和OEM客户的相关工作。
（10）仓库应在一个工作日内的所有进出单据完成记账工作，并保证做到仓库的进仓日清月结等工作。
六、物料的储存保管
（1）物料储存保管，原则上应以物料的属性、特点规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。
（2）货物堆放的原则是：在堆剁合理安全可靠的情况下，推行五五堆放法，根据物品的特点必须做到过目见数、检点方便、成行成列，文明整齐，物料必须按类别，固定位置堆放，注意留通道，做到整齐、美观，填好物料卡，把物料挂在显眼的位置。
（3）仓库保管员对库存、代保管物品以及设备、容器和工具等须有经济责任和法律责任，同时做到人各有责、物各有主、事事有人管。仓库管理制度货物如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等规定，仓库员不得盈时多送、亏时克扣的违纪做法。
（4）保管物料要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使物品不发生保管责任损失；同类物料堆放，要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。
（5）保管物料，未经物料所属客户的同意，一律不准擅自借出。
（6）仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，明火作业要经公司领导批准，仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
#p#副标题#e#
七、出库管理
（1）各类物料的发出，原则上采用先进先出法，物品出库时必须有客户单据作为发货依据，办理出库手续，并通知相关部门安排出货相关事宜。
（2）领料人员和仓管员应对物品的名称、规格、数量、质量壮况正确后方可发货。
（3）仓库员应根据与领料人员办理交接事宜，双方在领料单上签字，仓库要留一联作为存根记账。
（4）仓库应在每个工作日的上午11：00接到生产计划部下达的生产发料指令；即《分装作业计划表》。仓管员应按《分装作业计划表》要求备料。注：原则上应先接到生产计划核查单（下一个工作日生产计划），仓库员接到生产计划核查单进行核实，仓管员立即把查实结果反馈到生产计划部。
（5）仓管员应按《生产计划表》与生产车间的《领料单》核实生产内容是否一致，仓管员应与车间领料人员在备货区内指定的时间进行交接工作。
（6）车间生产过程中需要补料时，由生产部领料员开具《补料单》， 并在补料单上注明补料原因，正常补料单由生产线上的组长签名；异常领料需由车间生产主管与客服跟单人员签名。仓库应在接到补料单30分钟内将包物料发放，生产收尾补料应立即发放（在特殊情况下可以先发料后补单；如单项产品生产收尾差数量不多的配套件，生产线上在换包其他产品）。
（7）其它原因的出仓发料，OEM自供物料需由客户或客服部跟单人员进行书面申请，公司自购的物料或其他物料，需由需求部门提出书面申请，并填写《领料单》转交总经办助理审批后方可执行发料。
（8）货物备好后仓管员应在《领料单》或《补料单》上注明实发数量，然后与相关领料人员对物料进行当面交接，核对无误后，双方责任人在《领料单》上签字。
八、退货工作程序
（1）供应商来料经检验不合格要退的物料和生产过程中的不良物料要退回OEM客户或供应商，需由客户或客服跟单人员、品控品负责人签名后执行。
（2）其他原因的退货，需由需要部门提出书面申请，转交总经办助理审批执行。
（3）仓库接到以上退货指令后，统一开具《退货单》，然后进行组织所退物料的整理事宜。
（4）退货交接时，仓管员要和供应商或OEM客户交接人员当面清点所退物料的数量、品类、规格、并注明主要退货原因，双方经确定无误后，在《退货单》上签字。仓管员要做好单据的管理，并转交相关人员。
（5）对需要退货处理的物料，未按时进行清退的，仓库负责人应在每周生产例会上通报，OEM客户自供包材由客服部跟单人员协助跟进清退处理事宜，自行采购的包材由采购员协助沟通跟进清退处理事宜。
（6）物料退货单据，应在半个工作日内完成《退货单》转交至客服跟单人员，自行采购的物料还需转采购员，同时进行账务处理及时更新《包材日报表》。
（7）凡是呆料要月末呈报，按公司呆品规定要求进行处理。仓管员月月逐报，月月清理。
九、仓库盘点流程
（1）盘点准备，按客户的要求及时对客户的物料进行盘点。仓库主管将盘点日前已经审核生效的单据记账，仓库主管组织仓库人员对货区进行分区堆放，并做好盘点前的物品整理，保证盘点能顺利进行；提高盘点质量和盘点工作效率。
（2）盘点进行，仓库主管组织仓库人员对自己所管货物进行初盘，以盘点表记录初盘结果，仓库人员连同客户代表组成抽盘小组，对初盘进行抽盘，出现差异仓库自查原因。
（3）原则上当月发生过进出仓的物料每月末均需组织一次月度盘点，对于月末才发生进出业务或一次性生产等特殊情况，由包材仓提出申请，经客服部跟单人员批准同意后可不安排盘点。每半年组织一次年中盘点，每年组织一次年末盘点。
（4）盘点前3个工作日，由仓库负责人拟出《盘点计划》，转客服跟单人员审核，总经理助理审批后执行。
（5）接到审批的《盘点计划》后，由仓库负责人制定《盘点表》，然后按客户分配盘点任务，确定盘点人员。《盘点表》需注明客户名称、包材编号、规格、帐面数量、实盘数（空格）、存货状态、质量状态，以及备注。
（6）盘点应在物料“相对静止”状态下进行盘点工作，各品种都要求细盘，杜绝错盘，整件包装的要求全点并归整尾数箱，做到一个品种一个尾数箱，并在尾数箱贴标识尾数数字和时间。
（7）盘点完成后盘点人在《盘点表》上填写实盘数量，同步登记货卡，货卡上需注明“盘”，盘点日期、实盘数量以及盘点人签名。
十、单据与存卡的保管
（1）仓管员日常收、发、退单据在交接工作完成要立即移交入账统计人员，统计员根据单据进行做账，所有单据由统计员保管，并对单据进行科学合理分类保存，做到查寻便、易。
（2）仓管员日常在收、发物料交接后所有单据没有交到统计员手中，如有丢失，因此造成相关费用和损失，根据情况，由此负责交接的仓管负责。如果在保管过程中丢失，责任由负责保管人员负责。
（3）仓管员要加强做好物料卡的保管工作，物料卡的进出数字要规范化填写，杜绝不按要求使用或随意性使用。物料卡空格必须填写完后换新卡，使用完后要集中保管，至少要保存2年，已备查账。
十一、作业工具管理
（1）对以损坏工具应及时上报，仓管员要填报损单，注明损毁原因，分析原因进行处理。
（2）仓库内所有的物品、工具摆放应按照以规划的区域进行放置，其区域不得出现与之不符的部品和工具。出
（3）消防器材应放在规定的区域位置，不得随意移动，不经仓库主管同意，随意移动消防器材或者蓄意损坏工具，如有发现，按相关制度处理。
十二、其他相关事项
（1）记账要清楚，日清月结不积压。
（2）允许范围内的磅差，合理的自然损耗所引起的盈亏，每月都可以上报，以便做到账、物、卡相一致。
（3）创造五好仓库管理制度是每个仓管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
（4）仓管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，领导见证，双方各执一份，存档一份，事后发生纠葛，仍由原移人负责赔偿，对失职造成的亏损，除原价赔偿外，力要给纪律处分。
（5）库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出差错。
（6）库内严带火种，严禁烟火，非工作人员不得进入货位库存区内。
（7）仓管员认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无疑之处，要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。
十三、相关记录
1．《入库单》
2．《收货单》
3．《出库单》
4．《退货申请单》
5．《盘点表》
6．《生产外发调拨单》
