生产过程控制程序
1 目的
确保本公司涤纶长丝生产从聚酯切片投料开始，到产品出厂的整个生产过程始终处于受控状态，使公司通过加强管理达到提高效率、降低成本、生产符合国家产品质量标准和用户要求的涤纶长丝产品的目的。
2 适用范围
适用于本公司涤纶长丝FDY的生产过程控制。
3 职责
3.1 生产技术副总经理负责领导指挥生产过程的控制，决策生产过程中的重要事项。
3.2 总工程师负责生产过程的技术改造和解决技术难题工作。
3.3 技质办是生产过程控制的归口管理部门，在主管生产技术的副总经理和总工程师的领导下，对生产过程的组织、协调、均衡、调度工作进行策划和对生产实施过程进行管理检查，同时负责在月底下达下月生产计划，并负责检查生产计划完成情况。
3.4 长丝车间是生产过程控制的实施执行部门，依据“生产管理手册”、管理制度和技术标准、有关操作规程及作业指导书对生产过程进行组织实施和控制，负责工艺的设置和执行，负责切片、半成品、成品的检验控制，负责产品的包装。做好各种质量记录。
3.5 动力车间是生产辅助水、电、气（汽）动力系统的提供部门，负责本部门的生产管理工作，为长丝车间提供稳定良好符合工艺要求的生产条件。
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4 术语和定义
4.1 工艺参数：指为保证生产设定的控制数据。
4.2 规程：指生产、维修的操作步骤、工作程序和方法。
4.3 质量记录：指用于生产管理的各项记录。
5 控制程序
5.1 生产计划的控制
5.1.1 《年度生产经营目标》：技质办依据市场信息和公司下达的生产经营任务负责编制《年度生产经营目标》经主管生产技术的副总经理审核，总经理批准后，发放到各车间和有关职能部门。
5.1.2 《月生产计划》：技质办根据《年度生产经营目标》和获得的生产信息，考虑库存情况结合车间的生产能力，于每月的25日制定下月的《月生产计划》，经主管副总经理批准后，发放至相关单位作为运输、生产、备件供应等的依据。《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，执行《文件管理制度》的有关规定。
5.1.3 各车间根据《月生产计划》组织安排生产，并统计每天生产情况，填写《生产日报表》报主管副总经理、总工程师和经营办。技质办根据每月计划的完成情况，作为下月计划的参考。
5.2 生产调度的控制
调度是生产命令的具体下达者，各部门应严格遵守调度命令。调度命令发生疑问和矛盾时由主管副总经理负责协调。#p#副标题#e#
5.2.1 技质办调度按《月生产计划》和《设备检修计划》编制调度命令，经部门主管审核，主管副总经理批准下发各部门执行。
5.2.2 生产调度应及时了解设备生产的运行情况，本着节俭高效的原则匹配好主生产线和辅助设备的运行。
5.2.3 对于非计划调度应按《调度规程》进行。运转班出现非计划停机时，应按以下顺序进行。
停机：
开机：
注：虚线内的工序开机时同时进行，但应相互协调联系。#p#副标题#e#
5.3 工艺方法的控制
5.3.1 工艺文件的控制
5.3.1.1 产品正式投产前，各车间技术人员负责编制产品工艺流程、工艺规定、操作规程等技术文件，经技质办审核，报主管生产技术的副总经理批准后方可执行。
5.3.1.2 日常工艺的更改由长丝车间工艺技术人员提出，车间主任批准后即可执行。但应报技质办备案。
5.3.1.3 涉及动力车间的工艺调整，由长丝车间工艺技术人员提出，技质办按本程序《4.2生产调度控制》进行更改。
5.3.1.4 各车间应根据工艺要求编写有关的操作规程及作业指导书，并合订在《部门工作手册》里，以便于执行、修改和组织学习，具体编制规定见《3设备管理控制程序》中的《4.4.8设备操作规程的内容》。特殊过程必须编写操作规程。
5.3.1.5 所有文件的更改应不违背公司的《文件管理制度》。
5.3.2 工艺过程的控制
5.3.2.1 生产过程中执行的工艺规定，必须是现行有效的技术文件，应按顺序编号具体见《文件管理制度》。
5.3.2.2 各班组操作工都应严格遵照工艺文件的规定执行，不得随意更改。
5.3.2.3 车间技术员每日检查、指导工艺文件的正确执行，并作好检查考核记录。
5.3.2.4 技质办每周检查一次工艺上机情况和车间的工艺检查记录，并作好记录。#p#副标题#e#
5.4 过程的确认
本公司的涤纶长丝生产是连续性、流程性生产过程，无法进行半成品的反工，因此对生产过程的控制尤为重要。对辅助部门的水、电、气（汽）的连续稳定供给也十分重要。
5.4.1 涤纶长丝生产工艺流程图
注：带▲的工序为特殊工序。#p#副标题#e#
5.4.2 技质办根据产品特性及工艺质量要求与各车间共同研究确定特殊工序及质量控制点。
5.4.3 长丝车间必须对确定的特殊工序编制操作规程。
5.4.4 对特殊工序及质量点控制的确定原则是：
5.4.4.1 生产难度大，过程质量易波动的工序；
5.4.4.2 对生产成本影响很大且无法弥补的工序。
5.4.5 特殊工序
本公司除以下工序为特殊工序外其余均为一般工序。
5.4.5.1 干燥工序；
5.4.5.2 纺丝工序；
5.4.5.3 卷绕工序。
5.4.6 特殊工序质量控制点
5.4.6.1 干燥工序：予结晶风温度、干燥风温度、干燥风量、干空气露点。
5.4.6.2 纺丝工序：过滤器后压力、侧吹风风速、测量头温度。
5.4.6.3 卷绕工序：第一热辊温度、第二热辊温度、空压网络压力、空压仪表压力。
5.5 操作人员的控制
5.5.1 直接从事生产过程的所有操作人员均应经过上岗前培训，经专业考核合格后方可上岗操作。当操作人员的技术涉及到专业资格培训及考核取证时(如：司炉工、电工等)，由总经办负责联系培训取证以达到上岗要求。#p#副标题#e#
5.5.2 操作人员应严格执行本工序的工艺规定和操作规程，遵守各项规章制度和相应技术标准，完成本工序的工作任务。
5.6 质量策划
由《新产品开发和技术改造控制程序》输出的《新产品设计任务书》和顾客对特殊的产品和合同有要求，应进行产品生产策划，策划结果应适用于公司运作的方式，并要形成文件即《质量计划》。
5.6.1 公司在下列情况下应进行策划：
5.6.1.1 开发新产品、采用新工艺、技术革新、技术改造；
5.6.1.2 销售合同中，顾客对产品有特殊的要求；
5.6.2 特殊产品生产的策划内容：
5.6.2.1 针对特殊产品或合同确定质量目标；
5.6.2.2 针对特殊产品或合同所建立的过程以及子过程，如新产品的加工、检验、实验、包装、储存等过程，应识别关键的过程和活动；
5.6.2.3 对这些过程规定控制程序和相应的操作规程，并对这些程序和规程进行评审及形成文件，这些文件要与其他相关文件相容；#p#副标题#e#
5.6.2.4 识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系，确定是否更新生产过程、检验和试验技术，包括购置或研制新的测试设备；
5.6.2.5 确定生产过程涉及的验证和确认活动及验收标准，对过程和产品的重要或关键特征应安排监视和测量活动；
5.6.2.6 确定检验和试验标准；
5.6.2.7 确定产品售后服务的要求；
5.6.2.8 特殊产品生产的策划输出的结果是《质量计划》
5.6.2.9 确定为过程和产品的符合性提供证据的记录。
5.6.3 特殊产品生产策划的流程
5.6.3.1 供销办将特殊产品的要求以书面的形式提交技质办。
5.6.3.2 总工程师将《新产品设计任务书》交技质办；
5.6.3.3 技质办召集长丝车间和动力车间的有关人员评议特殊产品的要求，确定是否在设备、技术、人员等方面有能力达到顾客要求；
5.6.3.4 如各车间没有能力达到顾客要求，由供销办向顾客传递此类信息，并做好沟通；
5.6.3.5 如各车间有能力达到顾客要求，由技质办召集有关人员按本章5.6.2特殊产品生产的策划内容进行策划，并输出《质量计划》草案；
5.6.3.6 技质办将《质量计划》草案，报主管副总和总工程师审核；#p#副标题#e#
5.6.3.7 主管副总召集总工程师、技质办、长丝车间、动力车间和供销办的有关人员对《质量计划》草案进行评审，提出修改意见，完成《质量计划》正式稿；
5.6.3.8 总经理批准《质量计划》，并按《文件管理制度》下发至有关部门。
5.6.3.9 质量策划流程图
5.6.4 《质量计划》的内容：
5.6.4.1 明确需达到的目标；
5.6.4.2 具体实施的阶段和步骤（可用流程图、图表式文件描述）；
5.6.4.3 各阶段的要求、责任部门、时间安排、工作进度和资源分配；
5.6.4.4 引用的程序文件、依据标准、应有的支持性文件；#p#副标题#e#
5.6.4.5 有关阶段（如采购、生产、检验、售后服务等）使用的要求大纲，如操作规程、检验标准、售后服务标准等；
5.6.4.6 为达到目标必须采取的其他措施，如更新技术、研究新工艺、使用新设备、设计新的质量记录等；
5.6.5 技术文件的管理
5.6.5.1 对批量较小的特殊产品生产完成后，各部门应将所有技术资料交资料室保存，以备将来使用。
5.6.5.2 对长期生产的产品而策划的技术文件应补充到管理手册中。
5.6.5.3 技质办负责检查落实此项工作。
5.6.6 《质量计划》的实施
5.6.6.1 各车间按《质量计划》的要求组织实施，对实施过程中出现的问题要及时向技质办反映；
5.6.6.2 技质办协调好《质量计划》执行过程中的问题，要将质量计划实施过程中的重大问题及时向主管副总汇报，由其进行协调解决；
5.6.6.3 随着质量计划的实施进展而需进行修改和完善时，要报原审批人审批，方可实施，并执行《文件管理制度》有关的规定。
5.6.7 特殊产品生产策划实施情况的检查由技质办负责进行，并保持记录。#p#副标题#e#
5.7 过程的控制
5.7.1 所有工序原则上都应编制操作规程，特殊工序必须编制操作规程，特殊工序的操作规程应按工艺要求对质量控制点加强管理。
5.7.2 特殊工序的设备应每年进行一次鉴定认可。
5.7.3 所有主生产工序和辅助生产工序的操作人员都应认真相互联系，及时通报生产过程中的问题，如：切片输送前后与空压站的联络。以提高设备的效率降低成本。
5.7.4 各车间技术员每月至少两次中夜班对生产过程进行检查，车间主管每月也应至少进行一次中夜班的检查，并作好记录。
5.7.5 技质办调度每月应至少进行一次中夜班的检查，并作好记录。
5.7.6 生产检查内容
5.7.6.1 检查操作人员到岗情况和劳动纪律；
5.7.6.2 检查设备的运行情况；
5.7.6.3 检查工艺上机情况和工艺记录；
5.7.6.4 检查操作规程的执行情况；
5.7.6.5 检查现场定置摆放和物资流动情况；
5.7.6.6 检查设备、操作和消防设施的安全情况；
5.7.6.7 车间主管增加检查技术员的检查记录；
5.7.6.8 技质办调度增加检查车间主管和技术员的检查记录。
5.7.7 各车间应编制《运行管理制度》,技质办审核,主管副总经理批准。#p#副标题#e#
5.7.8 《运行管理制度》的内容
5.7.8.1 成品、半成品、废料（废丝、浆块等）的搬运和有序摆放规定。
5.7.8.2 工具材料的领用规定。
5.7.8.3 运转维修、小故障的处理规定。
5.7.8.4 设备、现场、卫生间的卫生规定。
5.7.8.5 交接班规定等.
5.7.9 值班长应按《运行管理制度》认真作好管理工作，及时处理生产过程中发生的问题，并作好交接班记录传达给下一班和车间。
5.7.10 对空压、空调、侧吹风、循环水发生的问题应予以协调。
5.7.11 严格按各岗位操作规程进行巡回检查,发现问题及时处理。
5.8 原料、半成品和成品的控制
5.8.1 检验员必须经培训考试合格，由总经理任命方可具备检验等级的确定。
5.8.2 原料在使用前必须按《检验和试验控制程序》要求，经过质检班检验合格后方可使用。
5.8.3 半成品必须按《检验和试验控制程序》检验合格后才能转序使用。
5.8.4 经紧急放行的原材料、例外放行的半成品在使用中应做出明确标识和质量记录，由质检班和长丝车间共同派人跟踪了解使用后的质量情况。#p#副标题#e#
5.8.5 成品必须经检验确定等级后，应按《产品包装规范》进行包装。
5.9 产品的批号管理
5.9.1 产品批号的分类、编号、更换、执行管理按《生产批号管理制度》进行。
5.9 辅助工序的控制
5.9.1 空调、空压、循环水工序是长丝工艺控制的重要环节，其操作人员应严格按工艺要求和操作规程进行操作，对生产过程中发现的问题应及时处理，同时通知长丝车间。
5.9.2 空压工序应认真记录长丝输料时间，及时开关空压机以减少不合理用电，降低成本。
5.9.3 动力车间应树立为生产服务的思想，确保水、电、气（汽）的供应。
5.9.4 辅助工序的控制应按“5.7过程的控制”中的相应条款执行。
5.10 成品、半成品的搬运与包装
5.10.1 半成品搬运
5.10.1.1 车间内部半成品搬运由车间负责转移搬运。
5.10.1.2 所有半成品在搬运过程中，应严格按照搬运要求，轻拿轻放，文明装卸，保证搬运过程中的完好质量状态并摆放在规定的区域。#p#副标题#e#
5.10.2 成品入库前搬运
成品入库前，搬运由车间班组用推丝小车按批次搬运至待检区域，检验员检验后按等级分区摆放，装箱打包工负责包装堆码，堆码时要严格按品种、规格分类码放，标识清楚，防止错乱，并确保产品及包装完好。
5.10.3 成品入库搬运
成品入库搬运，由供销办搬运，由仓库保管员管理，防止成品在搬运过程中损坏，确保数量交接清楚，按产品标识，分类码放。
5.10.4 成品的入库手续
5.10.4 包装
5.10.4.1 供销办根据产品特点、运输方式等要求编制各类产品的《产品包装规范》。并根据生产计划和包装规范，按质按量采购包装材料。
5.10.4.2 长丝车间打包工负责产品包装，包装工要严格按<产品包装规范>的工艺技术要求进行包装。
5.10.4.3 产品外包装箱的标识，如产品名称、规格、型号、数量、等级、生产厂家、出厂年月日及防护标识，应保持清晰。
5.10.4.4 如顾客对包装另有要求时，按顾客的要求包装。但要在合同或协议中明确。
5.10.4.5 技质办计量员负责对包装质量的抽查。#p#副标题#e#
5.11 生产环境的控制
5.11.1 有温湿度要求的场所，要按所规定的温湿度进行控制，并作好记录。
5.11.2 生产现场应达到环境整洁、纪律严明、物流有序。具体见《6 现场安全生产控制程序》。
5.12 质量记录的控制
5.12.1 质量记录的建立、修改和废止
5.12.11 各有关管理部门，根据生产运行或产品变动的需要，提出建立某种质量记录的申请，并附设计表样，经部门领导同意报技质办审查，统一标识编目后投入运行。
5.12.1.2 质量记录样表需要修改或废止时，由职能部门提出修改或废止的由，经部门领导同意后报技质办审查，统一标识、编目后才能修改或废止。
5.12.2 质量记录填写要求
5.12.2.1 所有质量记录要求字迹清晰，情况真实，不得随意涂改，但可勘误，勘误处由执行更正者签字或盖章。
5.12.2.2 质量记录的更正要求在原记录需更正的文字或数据上划两条细横线，然后在上面空白处填写更正的文字或数字，要求更正前后均能字迹清楚，并签署更正人姓名。
5.12.3 收集、整理、归档
5.12.3.1 各项质量记录、报表、台帐由各填报单位按规定向受表单位填报。
5.12.3.2 各有关部门按照各自归口管理的质量记录进行汇总、整理、归档。#p#副标题#e#
5.12.4 储存、保管、处理、检查
5.12.4.1 质量记录的保管要有一个适宜的储存环境，防止损坏、丢失。
5.12.4.2 质量记录的保存期分长期、中期、短期三种。
凡具有长远使用价值的，可作为永久保存；凡在一定时期内有使用价值的，作为中期保存，保存期为5年；其余的质量记录作为短期保存，保存期为1-3年，具体保存年限见“质量记录清单”。
5.12.4.3 当质量记录超过保存年限，失去使用价值时，由各部门统一回收，造表登记，自行销毁处理
5.12.4.4 查阅
当合同和外部质量保证需要时，经各归口管理部门领导同意，按要求提供相关的质量记录供查阅。
5.12.4.5 检查
技质办对各单位质量记录实施情况每月检查一次，并做好记录。发现问题，责任单位应立即进行整改。
5.13 生产会
5.13.1 全厂每月25日召开生产调度会由主管副总主持，总工程师、长丝车间、动力车间和技质办参加。需要时要求供销办参加。
5.13.2 生产调度会的内容
5.13.2.1 总结本月生产运行和产品质量情况；
5.13.2.2 各部门汇报本部门生产运行情况和出现问题的整改情况；#p#副标题#e#
5.13.2.3 协调、解决和通报生产运行中发生的问题；
5.13.2.4 安排下一月生产计划；
5.13.2.5 领导安排的其它工作。
5.13.3 当过程发生重大波动时，主管副总经理应及时组织召开质量分析会，找出原因，制定对策措施，并由技质办作好会议记录。参加人员与调度会相同。
5.13.4 对所有决定采取的纠正和预防措施，技质办应跟踪验证。
5.13.5 长丝车间每月召开1-2次质量分析会，针对薄弱环节采取改进措施。
5.13.6 质量分析会由长丝车间主管主持，车间设备技术员、工艺技术员、保全班长和技质办售后服务工程师参加。必要时可邀请主管副总和总工程师参加。
5.13.6 长丝车间质量分析会的会议内容：
5.13.6.1 分析总结工艺的运行情况；
5.13.6.2 分析总结设备对产品质量的影响；
5.13.6.3 分析总结工艺上机和操作管理情况；
5.13.6.4 协调、解决和通报生产运行中发生的问题；
5.13.7 对所有决定采取的纠正和预防措施，车间技术员应跟踪验证。
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6 相关文件
6.1 《文件管理制度》
6.2 《检验和试验控制程序》
6.3 《设备管理控制程序》
6.4 《计量管理控制程序》
6.5 《安全生产控制程序》
6.6 《现场管理控制程序》
6.7 《调度规程》
6.8 《运行管理制度》
6.9 《产品包装规范》
6.10 《各项操作规程》。
7 记录和表格
7.1 工艺纪律检查表
7.2 交接班记录
7.3 培训考核记录
7.4 质量分析会记录
7.5 工艺参数连续监控记录表
7.6 月生产计划
7.7 生产工艺单
7.8 生产工艺变更单
7.9 质量记录清单
7.10 生产计划单
7.11 工艺上机状况考核记录
7.12 生产调度单
