一、目的
为进一步加强公司制度管理，健全企业采购及库存管理制度，监督的控制不必要的开支，保证采购及库存管理工作的正常化、规范化、特制定本制度

二、采购工作程序

A、采购原则
1、采购工作是一项非常重要、非常严肃的工作。各部门管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则。并综合考虑“质量、价格”因素。在保证质量的前提下，择优选取。
3、对于日常经营必需的办公用品及其它消耗品，可按半月消耗量进行采购。
4、对于厨房用品，特别是时令产品可由厨师长陪同采购。
5、公司原则上是各部门按月初上报本月需求计划交于院长审批，每周五下班前将下一周的预需求量报财务部。交于采购员。

B、采购申请
1、采购申请由各部门管理人员依照部门物品需求情况提出申请，由院长进行审批。采购员首先按各部门申报具有院长签字的审批件，逐项整理好采购清单，按采购地点不同分别标记。
2、对于特殊情况需紧急采购物品时可先行采购，回来后及时补齐审批手续。
3、如撤消采购，应及时通知采购员以免造成损失。

C、采购流程与实施
1、部门提出周采购计划（品名、规格、数量、估算单价、估算金额、需求日期）由部门负责人签字，报送采购员。
2、采购员将各部门的采购计划进行整理，分日期，分类别，进行登记采购计划。计算日预采购经费。
3、采购员将日采购计划备案财务后，进行借支采购金额手续。
4、采购产品经使用部门进行验收方可办理入库。

D、采购员职责
1、建立供货商及所供产品的价格资料计录；
2、做好所购产品的市场行情的经常性调查；
3、询价、比价、议价及定购；
4、所购产品的品质，数量异常处理及交期进度的控制。
5、做好平时的采购记录，及时进行对账。

E、采购员的行为规范
1、采购员应本着质优价廉的基本原则，经多方询价，议价后方可 采购。
2、采购员应尽职尽责，不能接受供应当任何形式的馈赠、回扣或 贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节 严重者交公安机关处理。

三、附则
各部门需要采购时，凡没按上述审批手续审批和流程采购的，财 务部有权拒绝付款。

四、本制度由总经理批准后实施。