1. 目的
确保供应商提供的产品满足规定的要求。

2. 范围
本程序适用于对供应商的选择、复审、评估等各项管理活动。

3. 职责
3.1 生产管理部督导供应中心和各工厂供应商管理按本程序要求实施。
3.2 供应中心对采购物资的供应商进行管理。
3.3 各工厂对采购原辅材料的供应商进行管理。

4．工作过程和方法
4.1 总则
4.1.1 生产用主要的原燃料、辅料、机配件等的采购都需先对供应商进行评估、选择、以确定合格的供应商。
4.1.2 若生产急需，经生产副总裁同意后，可以先对样品、价格、付款方式等已认可的供应商实施采购，再补办供应商评审手续。
4.2 新供应商的评审
4.2.1 由供应中心或各工厂收集各自的新供应商的资料，收集的方式可以是查询、实地考察、商业登记、委托验证等，然后填写《供应商评审表》。
4.2.2 由供应中心经理或生产厂长召集相关人员对供应商实施评审，参与评审人员在《供应商评审表》上填写评审意见，报生产副总裁批准。
4.2.3 生产副总裁有最终决定权。
4.2.4 评审合格后，由供应中心或工厂的生产科将各自的合格供应商列入《合格供应商名单》，并发送财务科、品管科和生产管理部备案。
4.2.5 若评审结果不理想，可要求供应商相应改善，再对要求改善的项目重新评审，合格则予录用，不合格不能录用。
4.2.6 评审不合格的供应商不能录用。#p#副标题#e#
4.3 供应商的复审程序
4.3.1 供应中心或工厂的生产科负责供应商日常持续表现的考核评分，每月填写《    年    月供应商考核评分表》，经经理或主管厂长批准后报送生产管理部。对供应商存在的问题，由供应中心或生产科向供应商提出改进建议，并跟踪改善结果。
4.3.2 供应中心和生产厂长每年组织相关人员依据《    年    月供应商考核评分表》对供应商进行复审。
4.3.3 供应商每年综合分数为当年每月考核得分的平均值，然后根据下表决定供应商的级别，并采取相应的措施。

（1）对定为A、B、C级的供应商继续采用，保留合格供应商资格。
（2）对B、C级供应商，由供应中心或生产科对其提出改善要求，督导落实。
（3）对D级供应商，取消合格供应商资格，从《合格供应商名单》中删除。
（4）对多次要求改善而没有回复或没有达到改进要求的供应商，可考虑取消其合格供应商资格。
4.3.4 参与复审人员在《供应商评审表》上填写复审意见，报生产副总裁批准。
4.3.5 生产副总裁有最终决定权。
4.3.6 复审合格后，由供应中心或工厂的生产科将各自的合格供应商列入《合格供应商名单》，并发送财务科、品质管理科和生产管理部。
4.3.7 评审不合格的供应商不能录用。
4.4 生产管理部督导供应中心和各工厂供应商管理按本程序要求实施，发现问题及时处理，必要时向生产副总裁报告。

5. 相关文件
5.1《采购管理程序》

6. 使用记录
6.1 《供应商评审表》
6.2 《合格供应商名单》
6.3 《    年    月供应商考核评分表》