1、搜集信息：
◆充分了解请购材料的品名、规格。
◆调查市场行情。
◆搜集有关生产厂家的资料。
◆搜集有关替代品的资料。
◆搜集有关品质及其他方面的资料。
◆核定资金预算。

2、询价：
◆选择询价对象。
◆询问价格。
◆整理报价资料。
◆选择议价对象。

3、比价、议价：
◆经成本分析后，研拟底价，设定议价目标。
◆决定采购条件（向厂商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办祛等。）
◆其他厂商价格是否较低。
◆考虑价格上涨下跌因素。
◆估算运费和保险费及关税。
◆核对付款条件。
◆比较交货期限。

4、评估：
◆同规格产品宜有几家供应商询价、比价、议价。
◆是否为信誉良好的生产厂家。
◆是否有必要办理售后服务。
◆厂商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障。
◆是否必要开发其他厂商或外购。

5、索样：
◆索取样品。
◆整理检验结果并进行比较。

6、决定：
◆选择适当的供应商。
◆签订采购合约。#p#副标题#e#

7、请购：
◆按物料计划计算请购物料数量与交期。
◆请购单上应详细注明与供应商议定的买价条件。
◆分批交货者应在请购单上注明分批交货时间表。

8、订购：
◆订购单函寄或传真至供应商。
◆再向厂商确定价格品质要求交货期等。

9、协调与沟通：
◆对能否达到交期，供应商要及时回复。
◆不能达到者及时协调联络，以确定一个合适的交货期。

10、催交：
◆无法于约定日期交货时联络请购部门（物料控制部门）并进行交期异常控制。
◆已逾期交货者应加紧催交。
◆督促收料单。
◆控制长期合同的交货。

11、进货验收：
◆进货的品质验收。
◆进货的数量验收。

12、整理付款：
◆核对各种手续是否完备。
◆发票抬头与内容是否相符。
◆发票金额与请购单价是否相同。
◆是否有预付款或暂借款。
◆是否需要扣款。