采购控制检查的主要项目
1、是否建立并保持了采购品质控制的书面程序。
2、选择供应商时:
是否接合同要求(包括品质要求)审查了供应商的资源和供货能力。
对按ISO9000要求选择的供应商,其品质手册是否已经过公司的审查,公司是否对其品质体系进行了审核。
3、选定的供应商是否具备相应的供货能力。
4、对认可的供应商是否持续进行供货评估。
5、供方是否保存了合格供应商的档案。
6、采购文件是否包括对采购物资的以下要求:
名称、数量。
类别、形式、等级或其他准确表示方法。
规范、图样、过程要求、检验规程的名称(或代号)和适用版本及其他技术资料,包括物资、程序、过程设备和人员的认可或鉴定要求。
适用于该项物资的品质体系标准的名称、编号和版本。
7、采购文件发布前,是否对这些具体规定的适用性进行了审批。
8、供方是否对采购的所有物资进行了应有的验证,包括在供应商处的验证。
9、是否保存了物资验证的记录。
10、是否存在顾客对供应商产品实施验证的合同,验证是如何实施的,有否减轻供应商提供合格产品的责任。