1 目的 确保PMC部对生产和非生产部门所必需的物料进行适时、准确的出库。 2 适用范围 本规范适用于PMC部所管辖物料的出库管理业务。 3 职责 3.1 物料计划室负责物料电脑帐的出库，仓库负责物料实物的出库； 3.2 仓库主任：监督管理物料出库业务的顺利进行；仓库组长：贯彻执行物料出库管理规范，保证物料出库的准确性、适时性，及时处理业务过程中发生的问题。 3.3 执料计划员：按规定根据生产计划、仓库工作现状，适时安排批次物料及安排出库。 3.4 物料调度员：负责跟进物料计划室、仓库等各部门的相关工作，将各自分管的批次物料齐套发放。 3.5 物料制单员： 3.5.1 依据执料计划员“批次物料计划”及时准确物料； 3.5.2 依据执料计划员“批次物料出库计划”及时制作“材料出库单”； 3.5.3 对物料及时准确及“材料出库单”的及时准确制作负责。 3.6 仓管员： 3.6.1 仓管员按“出库凭证”准确地将需发放的物料在要求的时间内发到仓库发料区或指定的单位接收人，对所发物料的准确性和及时性负责。 3.6.2 仓管员必须按单发料，严禁无凭证发料，违者重罚。 3.7 QC员： 3.7.1 对仓管员所发物料的单据和实物相符的情况进行抽检核查（IC全点），并对其抽查结果负责。 3.7.2 对领料部门（人）签收的“材料出库单”回收负责； 3.7.3 对物料出厂所开具的“非成品放行条”放行的物料数量准确及理由属实、充分负责。 4 工作程序 4.1 按出库业务类型分类： 4.1.1 批次套料出库。 4.1.2 借料出库 4.1.3 申领申购出库 4.1.4 不良品退货、补料出库。 4.1.5 物料报废、呆料处理出库。 4.1.6 手工帐出库 4.1.7 包装物料出库 4.1.8 显示器物料出库 4.2 出库指示的种类 4.2.1 由制单室依据执料计划员提供的“批次物料出库计划”按生产批次、任务号车间代码、供应商等利用电脑系统制作“材料出库单”。 4.2.2 手写入库单入库需出库的物料由仓管员手工开具，仓库主任助理（含）以上管理人员审核的手工“材料出库单”。 4.2.3 因生产急需或其它原因（如电脑系统故障等）由调度员制作的“东莞货仓发料通知单”，必须由仓库主任助理（含）以上管理人员审核。 4.2.4 因各种原因造成的生产、非生产部门或单位临时制作的经仓库主任审批的“借料单”。 4.3 出库准备 4.3.1 制单组提前出库时间7天制作“材料生产备料单”，以便仓管员控制库存及提前备料； 4.3.2 制单组依据“批次物料计划”及“批次物料出库计划”按先急料后欠料再套料的原则执行出库。 4.3.3 物料出库时兼顾安全件、EMC件及ODF要求的专用件的要求。 4.4 材料出库 4.4.1 批次套料出库 4.4.1.1 各生部部门及外协厂套料发料时间具体参照计划制单室的“物料发料周期表”； 4.4.1.2 电脑出库 4.4.1.2.1 执料计划员根据生产计划稳定情况提前执料日期1-3天，向制单室提交注明批次发料时间、车间、任务号等出库信息的“批次物料出库计划”， 4.4.1.2.2 制单室按人员分工，将“批次物料出库计划”分发相应制单员，制单员必须在要求的时间内按仓管员分工制出“材料出库单”并分发各仓组；并要求各组长签收“材料出库单交接表”，签收时间须精确到分钟。 4.4.1.2.3 材料出库单制作详见“仓库电算化管理规范”。 4.4.1.2.4 东莞工厂（TV、DV、LCD工厂）大件物料按各工厂提供的“大件物料需求单”制作“材料出库单”。 4.4.1.3 物料的发放： 4.4.1.3.1 仓库组长接收“材料出库单”后及时分发给各相应的仓管员，各仓管员按“材料出库单”上的帐套、仓库、供应商等在要求的时间内将物料放到发料区（贵价物料除外，贵价物料需当面签收），并同时记录帐卡。所有物料必须要配套仓仓管员发料，ERP人员没有权利发料。 4.4.1.3.2 发TV厂PCB、CTV车间物料由仓管员送至MS仓；发SMT、AIS车间物料（除IC、PCB板外）由仓管员发到外发料区（IC、PCB板由仓管员送料上线）。 4.4.1.3.3 仓管员发料时应特别注意安全件、EMC及ODF要求的专用件。 4.4.1.3.4 过期物料发放时，必须经IQC复检合格，贴有PASS纸。 4.4.1.3.5 让步接收物料的发放前，除包装箱贴有“让步接收”标识外，还必须同时发放“让步接收报告”。 4.4.1.3.6 返修物料（如：解码板、高频头）只能发售后服务，不能发批次套料。 4.4.1.3.7 仓管员发料当天工作必须当天完成(欠料当天16:30前收到的材料出库单必须当天完成，16:30后收到单的最迟第二天上午10:00前完成；所有的套料必须按“出库计划”注明的时间内发出)。 4.4.1.3.8 仓管员在发料过程中的包装、堆码、标识方面，应遵守以下几点： A、物料箱内所装物料的体积不得超出物料箱最大容积。 B、物料箱里所装物料体积必须超出箱子容积的2/3，如不足2/3，必须用发泡胶、废纸箱填满，应尽量达到饱和，防止物料箱内的物料挤压变形（特别是外发跨省物料）。 C、料箱应选用质硬、完好且合适物料大小的箱子。 D、对于数量较小，体积较小的物料应用纸盒、胶管或胶袋包装，写上正确的批号、P/N、数量后放于合适的料箱中，包装箱上不正确的编码和数量必须划掉，并注明正确编码和数量。 E、物料装箱摆放应按物料的特性进行装箱摆放，遵循上轻下重的基本原则，所有标识必须朝外。 F、对于散装与原装混堆的物料，应上为散装，下为原装，堆放高度小于1.6米。 G、同批次的同种物料出库箱数在15或15箱以下，仓管员必须贴箱头号，如属原装箱需贴原装箱头纸，箱号及批号必须用箱头笔填写；如属非原装箱需贴“非原装箱装箱清单”，具体参照《PMC电子仓外发料检查规范》。#p#副标题#e# 4.4.1.4 物料的交接： 4.4.1.4.1 外发料：仓管员将物料放至发料区，并将已保留最后一联的“材料出库单”或“装箱单”放到指定的货斗内； 4.4.1.4.2 仓库QC员及时知会外协厂收料员根据“材料出库单”清点物料并签收。 4.4.1.4.3 外发物料发放及贵价料发放详见《PMC电子仓外发料检查规范》。 4.4.1.4.4 “材料出库单”和“装箱单”都有四联：最后一联由仓管员自己保存，第二、三联发领料部门，经领料人签收的第一联由仓库QC整理后交制单室保管备查。 4.4.1.4.5 发TV厂CTV、PCB车间物料的“材料出库单”以MS仓仓管员签收为准；发AIS车间物料的“材料出库单”以AIS车间物料员签收为准。 4.4.1.5 欠料的出库 4.4.1.5.1 对批次物料出库后所产生的欠料，各调度员按分工负责跟踪计划室、采购部、对外加工部等相关部门来料信息，协调制单组、仓库发料，跟进至齐套。 4.4.1.5.2 负责欠料的制单员根据批次欠料入库情况通知相关制单员出库。 4.4.1.5.3 在特殊情况下，调度员可对合格入库的批次欠料制作“东莞货仓急料通知单”，要求仓库发料（如生产急需）。但事后必须及时补制“材料出库单”。 4.4.2工程更改物料的出库 4.4.2.1 对于PE部在网上维护的工程更改，制单组、调度室由专人负责跟进。 4.4.2.2 制单员和调度员随时查看网上的维护情况。 4.4.2.3 若有批次工程更改增加物料，制单员首先查询该批次套料是否出库：套料出库前统一按批次套料出库；套料出库后则直接制作“材料出库单”。 4.4.2.4 制单员将工程更改物料的“材料出库单”交调度员，由调度员安排仓管员发料，如果仓库无料则由调度员跟进齐套。 4.4.3 借料的出库 4.4.3.1 生产或非生产部门因特殊原因（如批次清机、工程更改尚未发出等情况）的物料需求向仓库借料需开具经其部门负责人审核的“借料单”，必须要使用正规的借条，“借料单”须工整书写P/N、数量、借料原因、归还日期等项目，不得涂改数量和日期，并且要注明借料人的联系号码。 4.4.3.2 借料人将“借料单”先交相应计划员确认后再交仓库主任审批后在“物料借用登记表”上登记，必须在借料单上注明联系电话。 4.4.3.3 借料人将经仓库主任审批的“借料单”交相应的仓管员发料。 4.4.3.4 仓管员制作“装箱单”发料，将“借料单”存档，并将借料情况记录帐卡。 4.4.3.5 借料部门必须在“借料单”注明的归还日期内还料，如果到期未还，则视作该部门申购，按申购物料的出库方式出库。 4.4.3.6 仓管员应积极跟进还料情况，并将未还物料统计给文员，由文员每月汇总借料未还情况知会借料部门。 4.4.4 申领、申购物料的出库 4.4.4.1 物料需求部门填写“物料需求申请单”交PMC物料计划室。 4.4.4.2 PMC物料计划室受理后，由计划员编写申领申购号，将物料需求信息（P/N、数量、需求部门代码等）导入电脑申领、申购系统模块。 4.4.4.3 PMC制单员根据计划员导入的资料制作“材料出库单”，每天分两次制单，急料则即时制作。 4.4.4.4 制单组对“材料出库单”的发放及仓库物料的发放见批次套料出库规定。 4.4.5 不良品退仓补料出库 4.4.5.1  外发厂及生产线将来料不良、停用、复检不合格物料退回坏料仓，仓库应及时补料。 4.4.5.2  坏料退仓补料出库时，仓管员接收坏料后将签收的“材料报废鉴定单”交制单组。 4.4.5.3  制单员将“材料鉴定对换单”的有关批次、P/N、数量、退料部门、供应商的信息录入V仓，产生批次欠料后再作电脑出库。 4.4.5.4  制单员每天以补欠料出库操作记录制作出备注有“对换坏料”的“材料出库单”并分发各仓库。 4.4.5.5 “材料出库单”分发及仓库发料同批次套料出库。 4.4.5.6 对于注有“急料”字样的“材料鉴定对换单”，在仓库有料的情况下，制单员必须及时制出“材料出库单”给仓库发料。 4.4.5.7 外发厂及生产线坏料退仓详见“PMC部不合格品退、补管理规范”。 4.4.6 不良品报废及呆料处理出库 4.4.6.1 不良品报废及呆料处理的出库必须附有经公司各级领导审批的相关文件的报告方能出库。 4.4.6.2 跟进不良品报废、呆料处理的相关人员，经公司各级领导审批的文件、报告（不良品报废文件是“物料待处理申请单”，呆料是凭“呆料处理申请单”）提交制单组组长，制单组组长确认后交制单员，制单员将处理物料分别从原相应仓库按文件要求出库、清帐。 4.4.7 手工账出库 4.4.7.1 以上几种出库形式在因物料手工入库出库时需手工填写“材料出库单”。 4.4.7.2 仓管员手工填写“材料出库单”发料时必须经仓库主任助理（含）以上人员审核签字。#p#副标题#e# 4.4.8 包装物料出库 4.4.8.1 收转产通知书。接收生产线提供的“转产通知书”，核对物料编码查询工程更改核对在库物料数量，如数量不足或品质异常时发异常通知书到生产部和物料计划室。背投按每日批次需求来料出库。 4.4.8.2 查生产用料通知单。核对批次、批量、物料编码、任务号、车间代码是否正确，首联给制单，第二联自存，第三联返回生产线。 4.4.8.3 发放物料。按先进先出原则发放物料。仓库按照批次信息及生产的实际进度进行发料，每发一板料需登记清楚并要求生产线员工签收。发音箱前仓管员应与生产线拖料员核对准确后再发料。如属特采物料，实物上需加贴特采标签，并将让步接收报告与实物一起发给生产线。纸箱如有两个供应商时要试装匹配后再上线。空卡板要及时回收。背投以入带出，让步报告同料发，报告未签批前IQC要先签名确认以保证物料的发放。 4.4.8.4 标识。发货结束后或晚上下班时等物料处于相对静止状态时标识清楚。 4.4.8.5 制出库单。批次结束后，拖料员汇总发料数量交仓管员签名确认后交制单组制出库单，连续性生产结束后不迟于一周或不迟于当月制出库单。当天21时前作帐本，帐本与实物、电脑帐应保持一致。 4.4.9 显示器物料出库 4.4.9.1 根据生产部提供的近期生产计划，仓库密切了解每一批号生产的日期和安排用管数量情况，提早对将要用的显示器库存满足情况和IQC检验质量进行确认，若有问题应提前上报解决。 4.4.9.2 每天对各生产线的批号、所用显示器进行了解跟进，合理安排储运人员进行协助，确保发放显示器的及时性和有效性。 4.4.9.3 生产线需要转产，需提前4小时开“转产通知书”通知仓库作好物料的准备工作；若工程更改，仓管员凭PE部维护好的料单发放物料。 4.4.9.4 发放物料。仓管员核对清楚相应批号及所用物料是否正确后安排发料，生产线拉料员凭领料单再次核对仓管员所发物料是否正确，如有可疑，应及时上报解决，无误后，方可安排拉料上线。每发一板料需登记清楚并要求生产线员工签收。如属特采物料，实物上需加贴特采标签，并将让步接收报告与实物一起发给生产线，要求其签收，并在相应的领料单备注栏注明IQC报表号。在保证所发实物与报表一致的前提下，按照物料先进先出的原则，发放生产用料；发放完毕后，应在当天阶段与生产线拉料员对所发的显示器的型号、数量再核对，共同确认。 4.4.9.5 制出库单：当天生产结束时，拖料员汇总当天所发实物数量填写在“生产用料通知单”上交仓管员签名确认后，第二天由仓管员交制单组制出库单； 4.4.9.6 仓管员第二天12:00前将出库数量登记在帐本上，并保证帐本与实物、电脑帐一致。 5 相关支持性文件： 5.1 《PMC部物料在库管理规范》 5.2 《PMC部不合格品退、补管理规范》 5.3 《PMC部电算化管理规范》 5.3 《PMC电子仓外发料检查规范》 6 流程图 6.1 《批次套料出库流程》 6.2 《借料出库流程》 6.3 《申领/申购物料出库流程》 6.4 《坏料退仓补料出库流程》 6.5 《报废物料、呆料处理的出库流程》 6.6 《手工帐物料出库流程》 7 相关记录 7.1 装箱单 7.2 材料出库单 7.3 材料生产备料单 7.4 批次物料计划 7.5 批次物料出库计划 7.6 材料需求申请/鉴定对换单 7.7 X年X月仓库执料单交接表 7.8 物料借用登记表 7.9 物料需求申请单 7.10 生产物料待处理申请单 7.11 让步接收报告 7.12 借料单 7.13 相关标识 7.14 让步接收物料标识 7.15 非原装箱装箱清单 7.16 东莞货仓发料通知单 8 术语             8.1 出库凭证：是指“材料出库单”、“借料单”、“东莞货仓发料通知单”。 8.2 出库：指仓管员按指示将物料发给领料部门（人）的行为。 8.3 材料出库单：仓库制单员利用电脑系统开写（手工帐是手工开写）的包含有生产批次、任务号、车间代码、供应商等信息的供仓库物料出库及财务核算的单据。 8.4 申领申购：是指各部门除批次套料外的向PMC提出的物料需求形式。 8.5 EMC件：电磁兼容器件，指对产品的电磁兼容性能有重要影响的零部件。 8.6 安全件：是指对产品的电气结构及安全性能有重要影响的零部件。