备品、配件、五金材料管理规程
一、目的
确保备品、配件、五金材料的规范管理，为维修设备和保证生产提供合格备品、配件、五金材料，本着有效、实用、强化管理的原则，特制定本管理规程。
二、适用范围
适用于公司五金库物资管理。
三、职责
维修主管、电气管理员：加强管理，做好备品、配件、五金材料使用情况的统计和分析，提供其技术要求。
维修人员：提供技术要求和设备备品、配件请购计划及请购手续，控制设备备品、配件消耗，保证设备正常运行。
五金库管理员：提供库存情况和通用物资请购计划及请购手续，负责备品、配件、五金材料的账面管理。
物资使用部门：提供非通用物资请购计划及请购手续。
四、内容
备品、配件、五金材料管理应在保证不影响生产的前提下尽量压缩其储备定额，降低其管理成本和减少库存资金的占用，同时做好其周转率、准确率的控制工作和备品、配件、五金材料使用情况的信息收集与反馈工作。
1. 备品、配件、五金材料的储存和保管
1.1 分类统一保管储备，有统一标识，做到摆放整齐、规范，不同性质、用途的产品不能混放在一起。
1.2 当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况，确认后及时补标识。
1.3 对备品、配件、五金材料质量有直接影响的包装袋（如灯具、精密件、易碎品、塑料制品等）不准随意拆除，避免造成划伤和进入灰尘。
1.4 对有特殊保管要求的备品、配件、五金材料，应根据具体要求进行妥善保管。如PVC管、橡胶等物品，不得叠放，要采用专用货架存放，机油、煤油等要单独存放，砂布要采取防潮措施存放等。
1.5 对库存备品、配件、五金材料要进行定期或不定期检查，发现变质、损坏或超过保质期变质的不良资产（如粘得牢、油墨、溶剂、砂布等）采取报废等措施。
1.6 定期检查备品、配件、五金材料库存量，达到最低存储量的及时通知相关请购人员办请购手续。
1.7 仓库要实行定制管理，备品、配件、五金材料品种与库位应保持一一对应的关系。
1.8 仓库对不合格备品、配件、五金材料必须按指定位置摆放（不合格区域内）。
1.9 备品、配件、五金材料必须先进的摆放在前，后进的摆放在后。
1.10 仓库管理员必须做好“五无 、六防”工作。
1.10.1 五无：无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠。
1.10.2 六防：防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。
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2. 备品、配件、五金材料的入库管理
2.1 入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单、发票等为依据，办理入库手续，杜绝只见单据不见实物的现象（须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予库管员）。
2.2 入库时，仓库管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。
2.2.1 如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。
2.2.2 与请购单要求不相符的采购物资不得办理入库。
2.2.3 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知仓库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备管理部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。
2.3 未经办理入库手续的物资不得与已入库物资混合放置。
2.4 已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
2.5 对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。
2.6 填写入库单时，仓库管理员必须清楚注明供应商名称（须是税务或工商登记名称）、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。
3. 备品、配件、五金材料的出库管理
3.1 物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。
3.2 必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从仓库拿走物资。
3.3 领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料员承担责任。物料领出库后，保管责任相应由仓库管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。
3.4 填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量，发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额（不含税）。
4. 备品、配件、五金材料的报废管理
4.1 报废原则
4.1.1 各部门是备品、配件、五金材料报废的申请单位，负责完成所管辖区域内备品、配件、五金材料的报废相关手续。
4.1.2 报废申请必须由财务部和设备部审核，公司领导批准。
4.1.3 申请报废的备品、配件、五金材料必须符合以下条件的至少一项：
4.1.3.1 已到规定报废年限的；
4.1.3.2 备品、配件、五金材料丢失已被证实无法找回的；
4.1.3.3 备品、配件、五金材料所属设备已报废的；
4.1.3.4 其他经公司认可可以报废的。
4.2 报废处理
4.2.1 财务部、设备管理部根据备品、配件、五金材料报废手续作资产注销。
4.2.2 报废备品、配件、五金材料由原管理单位妥善封存，然后与备品、配件、五金材料清单一并转交设备管理部，由设备管理部统一处理。
5. 返库管理
5.1 各部门的旧物资及领用剩余物资返库须列出返库清单，经部门负责人、设备管理部负责人签名后仓库管理员给予办理返库。
5.2 旧物资返库先由旧物资使用部门负责人和维修主管鉴定，确认为可用旧物资后贴上返库标识方能办理返库。
五、相关文件及编码
《五金仓库管理制度》
《备品、配件、五金材料报废申请表》
确保备品、配件、五金材料的规范管理，为维修设备和保证生产提供合格备品、配件、五金材料，本着有效、实用、强化管理的原则，特制定本管理规程。
二、适用范围
适用于公司五金库物资管理。
三、职责
维修主管、电气管理员：加强管理，做好备品、配件、五金材料使用情况的统计和分析，提供其技术要求。
维修人员：提供技术要求和设备备品、配件请购计划及请购手续，控制设备备品、配件消耗，保证设备正常运行。
五金库管理员：提供库存情况和通用物资请购计划及请购手续，负责备品、配件、五金材料的账面管理。
物资使用部门：提供非通用物资请购计划及请购手续。
四、内容
备品、配件、五金材料管理应在保证不影响生产的前提下尽量压缩其储备定额，降低其管理成本和减少库存资金的占用，同时做好其周转率、准确率的控制工作和备品、配件、五金材料使用情况的信息收集与反馈工作。
1. 备品、配件、五金材料的储存和保管
1.1 分类统一保管储备，有统一标识，做到摆放整齐、规范，不同性质、用途的产品不能混放在一起。
1.2 当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况，确认后及时补标识。
1.3 对备品、配件、五金材料质量有直接影响的包装袋（如灯具、精密件、易碎品、塑料制品等）不准随意拆除，避免造成划伤和进入灰尘。
1.4 对有特殊保管要求的备品、配件、五金材料，应根据具体要求进行妥善保管。如PVC管、橡胶等物品，不得叠放，要采用专用货架存放，机油、煤油等要单独存放，砂布要采取防潮措施存放等。
1.5 对库存备品、配件、五金材料要进行定期或不定期检查，发现变质、损坏或超过保质期变质的不良资产（如粘得牢、油墨、溶剂、砂布等）采取报废等措施。
1.6 定期检查备品、配件、五金材料库存量，达到最低存储量的及时通知相关请购人员办请购手续。
1.7 仓库要实行定制管理，备品、配件、五金材料品种与库位应保持一一对应的关系。
1.8 仓库对不合格备品、配件、五金材料必须按指定位置摆放（不合格区域内）。
1.9 备品、配件、五金材料必须先进的摆放在前，后进的摆放在后。
1.10 仓库管理员必须做好“五无 、六防”工作。
1.10.1 五无：无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠。
1.10.2 六防：防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。
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2. 备品、配件、五金材料的入库管理
2.1 入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单、发票等为依据，办理入库手续，杜绝只见单据不见实物的现象（须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予库管员）。
2.2 入库时，仓库管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。
2.2.1 如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。
2.2.2 与请购单要求不相符的采购物资不得办理入库。
2.2.3 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知仓库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备管理部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。
2.3 未经办理入库手续的物资不得与已入库物资混合放置。
2.4 已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
2.5 对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。
2.6 填写入库单时，仓库管理员必须清楚注明供应商名称（须是税务或工商登记名称）、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。
3. 备品、配件、五金材料的出库管理
3.1 物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。
3.2 必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从仓库拿走物资。
3.3 领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料员承担责任。物料领出库后，保管责任相应由仓库管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。
3.4 填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量，发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额（不含税）。
4. 备品、配件、五金材料的报废管理
4.1 报废原则
4.1.1 各部门是备品、配件、五金材料报废的申请单位，负责完成所管辖区域内备品、配件、五金材料的报废相关手续。
4.1.2 报废申请必须由财务部和设备部审核，公司领导批准。
4.1.3 申请报废的备品、配件、五金材料必须符合以下条件的至少一项：
4.1.3.1 已到规定报废年限的；
4.1.3.2 备品、配件、五金材料丢失已被证实无法找回的；
4.1.3.3 备品、配件、五金材料所属设备已报废的；
4.1.3.4 其他经公司认可可以报废的。
4.2 报废处理
4.2.1 财务部、设备管理部根据备品、配件、五金材料报废手续作资产注销。
4.2.2 报废备品、配件、五金材料由原管理单位妥善封存，然后与备品、配件、五金材料清单一并转交设备管理部，由设备管理部统一处理。
5. 返库管理
5.1 各部门的旧物资及领用剩余物资返库须列出返库清单，经部门负责人、设备管理部负责人签名后仓库管理员给予办理返库。
5.2 旧物资返库先由旧物资使用部门负责人和维修主管鉴定，确认为可用旧物资后贴上返库标识方能办理返库。
五、相关文件及编码
《五金仓库管理制度》
《备品、配件、五金材料报废申请表》
