1．目的
为了加强对外包（发）加工物料和客供原物料的管理，特制定如下规定。

2．适用范围
PMC（生产计划）部、品质部、工艺部、采购部。

3．内容
 3．1 外包（发）加工物料管理办法
  3．1．1 凡外包（发）加工需公司提供板材、PP、铜箔等物料，PMC部负责核算所需物料用量。
  3．1．2 PMC部核算清楚后，由生产计划员填写《领料单》，由主管审批，总经理批准。《领料单》上必须注明外包（发）加工商名称，物料名称、规格、数量、用途等。
  3．1．3 PMC部计划员凭批准后的《领料单》到采购部仓库办妥出库手续后方可外包（发）。
  3．1．4 所有外包（发）物料由PMC部与协力厂商核对、处理。
  3．1．5 若所剩余物料退回公司，由PMC部签收后交仓库并办理交接手续，仓库要核对退回物料的相关内容，如有不符由PMC部联系外协厂商处理。
 3．2 客供原物料管理办法
  3．2．1 客供原物料入厂后，由PMC部卸货并放置待检处，再按客户的《来料单》进行清点物料的数量、规格、型号、重量等，无误后，开具《客供原物料来料单》交仓库验收，若实收物料数与客供原物料来料单数量不相符，PMC部及时反馈到客户，由PMC部与客户协商处理。（补回来的物料同样处理）#p#副标题#e#
  3．2．2 仓管员验收后，填写《物料验收通知单》交质量保证部，由质量保证部按《客供品控制程序》及《原材料检验标准》进行检验，并知会质保部IQC对材料性能及时进行检测，合格物料贴好合格标签通知仓管员入库，如不合格则贴上不合格标签，并按《不合格品管制程序》送待处理区，通知PMC部联系客户处理。
  3．2．3 客供原物料的使用控制按照公司自购原物料使用控制办法进行管理，即须办理领用手续，做到专料专用，材料消耗记录不应与公司材料混记在一起。如公司需挪用客供原物料，必须经总经理批准，他人无权动用客供原物料。
  3．2．4 仓管员必须每天将客供原物料信息填在本公司材料信息栏目内，以便计划部每天能及时掌握客户的自带料备用情况，PMC部将客户自备料信息及时反馈客户，以免发生待料误工现象。
  3．2．5 客供原物料的消耗由PMC部核算，并具体负责与客户对帐工作。
  3．2．6 原则上，每月31日前需将当月未使用完的客供原物料退回给客户，如果跨月继续有板在公司加工可暂不退回，但次月3日之前PMC部必须与客户对客供原物料的进、出、存情况结算清楚。如核对客供原物料有结存，PMC部需将结存信息反馈仓库核对实际库存。如有误，PMC部需重新核算。
  3．2．7 客供原物料退回客户之前，PMC部须提前通知仓库，以便开料工序将已领用未使用完的物料填写《退料单》退回仓库，办妥退库手续，未经退库的物料任何人不得擅自进行出库工作。