一、车间生产

1、生产部在生产中所需物料的领取必须有生产主管或生产经理签字认可，物料员才能领取物料相应物料。

2、仓管员只有看到有生产主管或生产经理签字的物料单才能发放料。

3、物料员领取物料后，物料员必须当面点清物料的数量，确认物料的规格、型号和质量，如有发现物料数量、规格、型号与出库单不准，检验质量不合格，物料员应立即把物料退回仓库；物料员确认物料全部符合出库单而且质量合格，物料员才能签字领取物料。

4、当物料定量发出取后，如果生产部要求进行补料，必须有生产主管写明补料原因，经 PMC 核实确认签字后，仓管员才能发料给物料员。

5、大件物料必须堆放在指定的位置，摆放整齐有序，符合消防安全要求。

6、搬运过程，对各种物料（产品）应轻取轻放，且箱装物料不得在地板上直接推、拉前行。

7、认真做好物料的“整理”、“整顿”工作，及时清理堆积的好料、坏料，并做好退仓工作，减少囤积及呆料的产生与堆积。

8、对生产剩余的物料把好料和坏料分开，经生产主管或生产经理签字确认后一起及时的退回仓库。

9、物料到达车间后，必须再次进行清点，如有发现与出库单不相符合应立即退回仓库，以分清责任。

10、损耗（不合规、不正常）：限量（批量）投用、及时审核，查明属流失或损耗，并进行相关控制。

11、坏料：对于生产过程坏料中不合规、不正常分清类别（来料坏、生产坏、保修坏）报相关部门进行控制。

12、生产车间每周应交到 PMC 处一周报表，详细写出呆料周投入产出报表和本周使用材料的投入产出报表。

二、采购人员

1、采购人员必须有 PMC 的请购单方能采购物料。

2、采购人员应该定时定量采购 PMC 请购的物品。

3、采购人员采购的物料必须检验合格，数量核实，方能填写入库单入库。
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4、仓储人员接收采购入库的物料时，必须认真核实，如发现与入库单不项符合是，应立即退回采购处理，以分清责任。

5、采购人员应该询价、比价、议价、订购作业，尽力节约采购成本。

6、采购人员应做好交料进度控制与逾交跟催。

7、采购人员应做好进料品质、数量异常处理。

8、采购人员应做好供应商考核提报。

三、仓储人员

1、仓储人员应该合理规划仓库物品摆放区域。

2、仓储人员应该对每月库存盘点之数据负责。

3、仓储人员应该做好每日进出帐记录。

4、仓储人员必须保持帐、物、卡一致。

5、仓储人员应该做好物料缴库之点收核对。

6、仓储应该做好物料保管及帐务处理。

7、仓储人员应该提供有关物料库存资料。

8、仓储人员应该做好滞存品库存提报工作。

9、仓储人员应该每月底一次库存盘点与帐务检讨。

10、仓储人员应该做好进厂材料点收及不合格品退回。

11、仓储人员应做好材料发放批号管制，余料提报。

12、仓储人员应对滞料及有价值废品之库存提报。

13、仓储人员应提供有关库存动态资料。

14、仓储人员应服从上级安排，对仓库工作负责。